○전략기획실장 김석윤 전략기획실장 김석윤입니다.

연일 계속되는 바쁜 의사일정속에서도 지역발전과 주민복리 향상을 위해서 애써주시는 자치행정위원장님을 비롯한 위원 여러분들께 감사의 말씀을 드리면서 전략기획실 소관 2010년도 제2회 일반 및 기타 특별회계 세입 세출 추가경정예산안에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저 세입총괄로 13페이지를 보고드리겠습니다.

이번 제2회 추경에 규모는 총 58억 6078만 8천원이 증가한 4686억 9209만 5천원으로 계상하였습니다.

그중에서 일반회계가 4270억이 되겠으며 특별회계는 716억이 되겠습니다.

다음 17페이지 세입총괄에 대해서 설명드리겠습니다.

기정액 4928억원 대비 58억 6천만원이 증가한 4986억 9200만원이 되겠으며 그중에서 지방세 수입은 494억 3700만원 그리고 세외수입은 52억이 증가한 960억원으로 편성하였습니다.

기타 자세한 것은 예산서로 갈음하고 다음은 전략기획실 소관 내역을 말씀드리겠습니다.

116쪽이 되겠습니다.

전략기획실은 기정액 59억 3천만원 대비 500만원이 증가한 59억 3594만 1천원으로 계상하였습니다.

집행잔액에 대한 정리가 대부분이고 밑에서 세 번째줄에 국도시정평가 포상금을 500만원을 증액 편성하였습니다.

오른쪽 페이지에 연수원 유치활동 지원 민간이전비 1천만원을 전액 감시켰고 그리고 지식재산도시 조성에서는 연구용역비를 감하고 대신 홍보물 제작으로 이건 국비기 때문에 반납하기 아까워서 홍보물 제작비로 변경 계상하였습니다.

예비비에서 2800만원을 증가한 41억 2473만원을 예비비로 계상하였습니다.

다음 읍면동예산에 대해서 간략히 설명드리겠습니다.

233쪽이 되겠습니다.

금회 2회 추경에 읍면동 예산은 1회 추경 대비 3억 7080만원이 감액된 168억원 규모가 되겠습니다.

주요 증감내역은 총괄적으로 말씀드려서 읍면동 운영경비중에서 행정동 명칭변경에 따른 공인제작 비용으로 3개동에 470만원, 공공요금 부족분에 1500만원, 보안등 관리에 1300만원, 기본경비에 120만원을 증액하였으며 주민자치센터 운영에 3600만원, 자율방역단 운영비 1900만원, 인력운영비 3억 2천만원, 소규모사업에서 3천만원을 감액하였습니다.

인력운영비에 감액은 읍면동 직원의 엑스포 파견근무에 따른 인건비 등 급여의 과부족분을 조정한 내역이 되겠습니다.

이상으로 전략기획실 소관 설명을 모두 마치겠습니다.

○전략기획실장 김석윤 본시 최종 마지막 추경은 불용예산에 대한 삭감을 그렇게 늘 해오고 있습니다.

올해도 전체 규모 약 190억원 정도 규모가 되는데 그중에서 삭감규모가 약 130억원 정도가 됩니다.

그래서 실제로 약 66억원 정도 증액된걸로 되는데 이것은 작년에도 역시 180억 정도 규모중에서 작년에도 마지막 추경에서는 역시 140억 정도를 감하고 그렇게 해서 실제로는 327억 규모의 마지막 정리추경을 하였습니다.

이거는 해마다 이월을 최소화시키는 그런 차원에서 늘 이렇게 정리추경에서는 마지막 정리를 하는 부분이 되겠습니다.

○전략기획실장 김석윤 신규사업이 들어갔다는 것은 국도비가 내시되면 그걸 이월시키지 못하니까 넣었을 거라고 생각합니다.

어느 부분인지 지적해서 말씀해 주시면 다시 설명드리겠습니다.

○전략기획실장 김석윤 말씀드리지만 국도비가 최근까지 마지막까지 내려오고 있습니다.

최대한 국도비 내시되는 것을 반영해서 그렇게 해서 정리해야 되기 때문에 그래서 추경은 늘 12월 20일 전후해서 이렇게 결정이 되곤 합니다.

○전략기획실장 김석윤 역시 국도비 내시분에 대한 반영분이라고 이해해 주시면 되겠습니다.

○전략기획실장 김석윤 네, 시책추진보전금은 도비예산입니다.

부서별 정부 업무평가 규정에 의해서 시군구를 평가를 시도에서 또 행정안전부에서 이렇게 평가를 합니다.

평가결과 우수시군에 대한 사업비를 내려준 겁니다.

그 사업비를 가지고 워크샵을 개최했고 이거는 미리 보조사업 내시가 됐기 때문에 먼저 선집행하였습니다.

성립전 집행해서 이미 워크샵을 실시했고 도비가 내려온다고 내시가 됐기 때문에 그래서 먼저 집행을 했습니다.

○전략기획실장 김석윤 그래서 정리를 하는 부분입니다.

먼저 시비 가지고 집행했고 도비가 내려온 것으로 세입을 잡는 개념입니다.

○자치행정과장 함건택 자치행정과 추경예산안 보고드겠습니다.

전체적으로는 8691만 7천원이 감되는 예산안이 되겠습니다.

168페이지 지역안전기반시설 조성목에 방범용 CCTV 노후장비 교체가 있습니다.

이 건은 저희들이 2007년부터 시설된 방범용이 총 116개소가 있는데 그중에 2009년도에 한 14개에 대해서 저희들이 하자보수를 요청했는데 그 업체에서 이걸 응하지 않아서 우리가 보증보험을 수입으로 잡아서 이번에 세출예산에 계상하게 된 내용이 되겠습니다.

구내식당 보수공사는 잔액 2천만원을 감하는 사항이 되겠습니다.

그다음에 지역 민방위대 시범훈련은 지난 용두동 것이 취소되는 바람에 100만원 남은 감액입니다.

공익근무요원 보상금은 이거는 국도비 보조사업인데 저희들 자원이 정원보다 덜 배치되는 바람에 4691만 8천원이 감액되는 내용이 되겠습니다.

169페이지입니다.

예비군 육성 지원 자본보조에 있어서 당초에 예비군 사격장 영상자동표적감시시스템 설치로 되어 있습니다만 부대의 간곡한 요청으로 예비군 간이야외식당 설치로 부기를 정정하는 사항인데 이것은 일주일내에 단기간내에 공사를 마칠 수 있는 사항이 되겠습니다.

민간위탁 부분에 있어서 공무원 전문기관 위탁교육비중에서 1천만원, 간부공무원 워크샵 2천만원, 신규직원 워크샵 6백만원을 감했습니다.

이거는 하반기에 엑스포 끝난뒤에 실시해 보려고 했습니다만 실시가 안된 사항이 되겠습니다.

그래서 감액시켰습니다.

기간제근로자 보수 부족분입니다.

이것은 보수외에 4대 보험료가 있습니다.

고용, 산재, 건강, 장기요양보험료 부족분에 따른 추가재원이 되겠습니다.

이상 자치행정과 소관 설명을 마치도록 하겠습니다.

○홍보전산과장 이근하 홍보전산과장 이근하입니다.

홍보전산과 금년도 제2회 추경자료에 대해서 보고를 올리겠습니다.

전체적으로 홍보전산과 예산이 42억 5944만 4천원에서 5148만원이 감된 42억 796만 4천원이 되겠습니다.

170쪽 보시면 시정홍보 부분하고 그다음 서울지하철 역사 등 홍보 부분 그리고 언론매체 자료 제공 및 시정보도 부분, 푸른제천소식지 발간부분 이 부분은 전체 사업예산을 집행하고 잔액에 대한 감하는 부분이 되겠습니다.

그렇게 이해를 해 주시고요 171쪽이 되겠습니다.

171쪽 보시면 정보통신 운영에서 시설비 및 부대비에서 금번 조직개편 및 사무실 재배치에 따른 내선공사가 있습니다.

통신하고 전산하고 이 부분 3천만원 계상을 했습니다.

그리고 아래부분 일반보상금에서 IT이통봉사대 실비보상금 3백만원인데 이 부분은 금년도에는 신청가정이 없어서 저희들이 삭감하는 부분이 되겠습니다.

이상으로 홍보전산과 2회 추경자료 보고를 마치겠습니다.

○회계과장 최춘일 회계과장 최춘일입니다.

회계과 소관에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

기정예산안 34억 4251만 9천원에서 1억 7363만 8천원이 감액된 사항입니다.

회계관리에서 일반운영비 계약관리 일반운영비 공유재산의 일반운영비는 집행잔액을 감액조치했습니다.

다음 173쪽입니다.

국공유재산 관리에서 인건비 50만원, 일반운영비 사무관리비 국유재산측량수수료 358만 4천원을 증액했습니다.

이거는 도비보조금 내시중에서 여비 50만원, 공유재산관리 개보수 시설비 368만 4천원을 감액조치해서 과목간에 조정사항으로 이해해 주시면 되겠습니다.

다음 청사관리입니다.

청사관리 일반운영비는 980만원 집행잔액입니다.

제일 하단에 시설비 1억 4274만 2원을 증액했습니다.

다음 174쪽에서 설명을 드리겠습니다.

시설비중 에너지 절약을 위한 청사 단열공사에서 2300만원 감액했고 별관동 시설보강 및 외벽 보강공사에서 9924만 8천원을 감액했습니다.

다음 청사사무실 재배치에서 2억 6천을 신규사업으로 편성했습니다.

다음 교동 주민센터 신축하자 보수공사로 498만원을 편성했습니다.

이하는 집행잔액이기 때문에 제안설명을 마치겠습니다.

○회계과장 최춘일 이번 실과 청사 재배치로써 2억 6천이 됐는데 그 내역은 건축하고 전기시설, 통신공사 등 한 7, 8건이 됩니다.

그런데 당초에는 예산편성을 2011년도에 3억 요구를 했다가 부기가 잘못되어서 1억을 저번 수정예산에서 감을 시켰고 이번에 2억 6천을 편성했습니다.

○회계과장 최춘일 네, 제출하겠습니다.

○회계과장 최춘일 토지매입비로 2억을 저희가 편성을 했었습니다.

그런데 당초에 행자부에서 지방재정 행정개편안에 따라서 청사신축을 보류를 해서 작년도부터 신축을 추진하다가 내년도에도 역시 추진이 어렵기 때문에 그래서 삭감을 했습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 평생학습체육과장 김흥래입니다.

평생학습체육과 소관 2010년도 제2차 추경 설명보고를 드리도록 하겠습니다.

176페이지가 되겠습니다.

저희 평생학습체육과는 141억 8986만 7천원으로 전 예산 대비 5억 5500만원이 증가되었습니다.

이 주요내용은 지난번 지사님의 초두순시때 체육시설 관련 등해서 5억 5천만원의 도 시책추진보전금이 최근에 시달된 내용이 되겠습니다.

176페이지 하단에 민간자본이전 2천만원에 대해서 말씀드리겠습니다.

제천시 생활체육회사무국에 그동안에 시설이 약간 미비한 측면이 많았습니다.

그래서 이번에 시설 보강사업으로 2천만원을 계상 승인신청하였습니다.

177페이지에 금성면 야구장 정비사업으로 1억 5천만원의 도 시책추진보전금을 편성 승인신청하였습니다.

177페이지 중간에 산악자전거경기장 공인료 관련입니다.

이는 당초 시설비로 계상하여 2억 2천만원이 계상되어 있었으나 시설비가 아니라 공공운영비 과목으로 경정이 되어야 한다고 해서 이번에 시설비에서는 2천만원 삭감하고 공공운영비로 과목경정을 해서 2천만원을 변경 승인신청한 것이 되겠습니다.

177페이지 하단 체육시설 주변 주차장 조성으로 도 시책추진보전금 4억원이 내시되었기 때문에 승인신청한바가 됩니다.

다음은 명시이월사업조서가 되겠습니다.

273페이지가 되겠습니다.

주로 도 시책추진보전금이 내려온 내용이 된 제천야구장 정비사업, 체육시설 주변 주차장 조성사업을 포함하는 4건에 6억 1611만 6천원의 명시이월사업조서를 승인신청하였습니다.

이상으로 평생학습체육과 소관 2차 추경예산안 설명보고를 마치겠습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 생활체육회가 사실상 그동안에 운영비 위주로 되다보니까 시설부분이 다소 취약했었습니다.

그래서 금번에 하게 되면 사무국에도 지금 생활체육회원 동호회원들이 많은데도 불구하고 홈페이지가 제대로 구상되어 있지 않았었습니다.

그래서 사무국 홈페이지 서버를 구축하는 비용 3백만원이 계상이 되어있고 또한 그곳에 냉난방기 시설이 지금 미비한 상태로 되어 있습니다.

그래서 냉난방기시설 또 현장에 보게 되면 시설이 오래된 관계로 사무국의 바닥타일이 좋지 않은 상태입니다.

그래서 바닥타일 교체 그리고 그외에 사무용 책상 및 서랍장 등이 약 5개정도, 캐비넷 정도가 지금 직원이 증가됨에도 불구하고 기존대로 있어서 부족한 부분 4개 등 이렇게 설치가 되는 것이 2천만원의 주요내용이 되겠습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 그거는 생활지도자라고 해서 도에서 기금이 내려와서 내려오는 부분이 주로 되어 있습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 현재 거기는 회장 포함해서 14명의 직원이 있습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 14명 회장을 빼놓고 나서는 다 유급자라고 보시면 됩니다.

상근이라고 보시면 됩니다.

○평생학습체육과장 김흥래 바로 그건 제출해 드리도록 하겠습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 공인료는 시설을 국제대회를 치룰 수 있는지 여부를 공적으로 인정해 주는 공인료가 되겠습니다.

그리고 지난번에 운영비에서 얘기되었던 2600만원의 대회 인증료는 이러한 시설에서 제16회 아시아산악자전거대회, 제2회 아시아주니어산악자전거선수권대회, 그리고 제5회 BMX레이싱선수권대회를 치룰 수 있다고 하는 그런 인증료가 되겠습니다.

그래서 아까 이 부분은 시설에 대한 공증부분이고 인증료는 그 대회 자체에 대한 인증이 되습니다.

○평생학습체육과장 김흥래 이거는 일단 저희가 대한싸이클연맹에 지급을 하게 되면 싸이클연맹에서는 내부적으로 세계싸이클연맹인 UCI 그리고 관할되게 되어있는 BMX연맹과 MTB연맹 등에 거기에 따른 일부를 그렇게 배정하게 됩니다.

○평생학습체육과장 김흥래 이 부분은 지난번에 지사님이 초두순시 오셨을 때 건의되었던 사업입니다.

저희가 9월달에 직접 도에까지 가고 시장님도 몇 번 직접 말씀도 드리고 관련부서도 방문하고 했었는데 저희는 2011년도 도비 당초 예산에 포함해 줄 것을 건의했습니다.

그런데 도에서 당초예산에 넣기에는 자기네가 비용적인 부담이 있다고 해서 시책추진보전금으로 결정을 했는데 저희는 가능하면 빨리 달라고 했음에도 불구하고 최근에 내려왔습니다.

그래서 부득이 이번에 2차 추경에 포함 승인신청하게 되었습니다.