○회계과장 최춘일 회계과장 최춘일입니다.

지금부터 2009회계연도 일반 및특별회계 세입세출 결산승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

일반 및 특별회계 세입세출 결산 승인 신청의 법적근거는 지방자치법 제134조, 지방자치법시행령 제83조 및 제84조, 지방재정법 시행령제59조 등입니다.

그러면 결산현황을 총괄 요약해서 설명드리겠습니다.

2009년도 예산현액 총액은 예산성립후 증감액 포함 6569억 2천만원입니다.

이에 대한 실수납액은 6222억 9600만원으로 예산현액 대비 101%를 수납하였으며 지출액은 5565억 4900만원으로 예산현액 대비 85%가 지출되었습니다.

다음은 2페이지입니다.

지방자치법 제134조 등의 규정에 의하여 지난 5월 7일부터 5월 26일까지 20일 동안 결산검사위원의 검사를 득한 결산내용에 대하여 말씀드리겠습니다.

2009년도 일반 및 특별회계 세입예산은 예산액 5484억 6200만원에 예산성립후 증감액 1084억 5800만원을 포함 예산현액은 6569억 9600만원이 되겠습니다.

그중 수납액은 6622억 9600만원으로서 예산현액 대비 101%를 수납하였습니다.

다음은 3페이지입니다.

2009년도 세출예산은 예산현액 6569억 2천만원에서 지출액은 5565억 4900만원으로 예산현액 대비 85%이며 지출내역을 살펴보면 일반회계가 4675억 6900만원, 상하수도 공기업특별회계가 652억 2백만원 다음 페이지 10개 기타특별회계가 237억 7800만원입니다.

다음은 4페이지입니다.

○회계과장 최춘일 송부가 됐어요.

○회계과장 최춘일 승인신청서를 저희는 의회로 송부를 했는데 배부과정에서 착오가 있었던것 같습니다.

○의사팀 송진호 저희들이 미리 의안을 받아가지고 제안설명만 배부가 된것 같습니다.

○회계과장 최춘일 회계과장 최춘일입니다.

지금부터 2009회계연도 일반 및 특별회계 세입세출 결산승인안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.

좀전에 설명드린 사항은 생략을 하고 4페이지 하단부터 설명을 드리겠습니다.

앞서 말씀드린 세입예산 결산액에서 세출예산결산액을 차감한 잉여금은 1057억 4600만원으로 그 내역을 간략하게 설명드리면 명시이월액 395억 2900만원, 사고이월액이 247억 8200만원, 계속비 이월액 18억 9600만원, 보조금 집행잔액 36억 2600만원, 순세계잉여금이 359억 1300만원입니다.

다음은 5페이지입니다.

예비비는 2009 수해복구사업외 25건에 대하여 48억 8500만원이 결정되어 42억 7100만원을 지출하였고 1억 5200만원이 이월되어 4억 6200만원이 집행잔액으로 발생하였습니다.

기금현황은 2009년도말 현재 청소년자립지원기금외 11개 기금을 설치하여 130억 5천만원을 관리하고 있습니다.

다음은 6페이지입니다.

공유재산 현황은 2009년도말 현재액이 4692억 3500만원으로 용도별로 살펴보면 행정재산 3637억 2100만원, 일반재산이 1055억 1400만원입니다.

2009년도말 물품현재액은 555건에 41억 6900만원이 되겠습니다.

그외 사항은 세입세출 결산서와 같으며 결산검사 결과 특별한 의견이 없으므로 승인신청서에는 기재를 생략했습니다.

다음은 7페이지입니다.

2009회계연도 일반 및 특별회계 세입세출 결산검사결과 지적·건의사항은 18건이며 조치계획 및 결과에 대한 자세한 설명은 결산승인신청서를 참고하여 주시기 바랍니다.

존경하는 제천시의회 유영화 의장님 그리고 의원 여러분!

결산은 예산과정의 마지막단계로서 세입과 세출의 실적을 예산과 대비하는 과정이며 그 결과를 다음 연도 예산편성과 재정운영에 환류하는데 그 의의가 있습니다.

금번 제1차 정례회에 제출한 2009회계연도 일반 및 특별회계 세입세출 결산 승인안에 대하여 원안대로 승인하여 주실 것을 요청드리며 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.

고맙습니다.

○전략기획실장 김석윤 전략기획실장 김석윤입니다.

존경하는 유영화 의장님과 의원 여러분!

지역발전과 시민복지를 위하여 헌신적으로 의정활동을 하시는 의장님을 비롯한 의원님들께깊은 경의와 감사의 말씀을 드리며 2009회계연도 예비비 지출 승인안과 2010년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리도록하겠습니다.

먼저 2009년도 예비비 집행 결정액은 총 15건에 48억 8584만 7천원으로 이중 42억 7110만 2천원을 지출하고 1억 5226만 3천원은 2010회계연도로 이월하였으며 4억 6258만 2천원은 입찰 차액 및 집행잔액으로 불용처리되었습니다.

그러면 소관부서별 예비비 집행내역을 말씀드리겠습니다.

먼저 환경과의 환경미화원 부족 지급 수당 및퇴직금 청구에 따른 합의금 지급을 위해 2건 9억 2500만원외에 보건소의 수산면 석면 관련 주민검진비 960만원, 건축디자인과의 하소안담지구 주거환경개선사업시 문화재 발굴 조사 연구용역비 6700만원, 미당천 오염원 규명 기술 진단비 8600만원, 2009년 7월 집중호우에 따른 재난지원금 및 수해복구비 33억 6900만원, 2009년 신종인플루엔자 확산에 따른 방역대책비 1억 6200만원 등의 예비비를 집행 결정하였습니다.

자세한 사항은 2009회계연도 예비비 지출 승인안을 참고하여 주시기 바랍니다.

다음은 2010년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명입니다.

이번 추경예산은 당초예산 편성 이후 추가 변경 교부된 국도비보조사업의 조속한 반영과 시급한 현안사업의 원활한 추진을 위한 사업비 확보, 조기집행과정에서 발생하는 집행잔액 등의 조정재투자를 통해 재원의 효율성을 제고하는데 중점을 두고 예산안을 편성하였습니다.

그러면 2010년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안에 대한 주요내용을 설명드리겠습니다.

제1회 추경예산안은 2010년도 당초예산 4669억원 대비 5.6%인 259억원 증가한 4928억원이 되겠습니다.

이중 일반회계는 당초예산 3997억원 대비 207억원이 증가한 4204억원이며 특별회계는 당초예산 672억원 대비 52억원 증가한 724억원으로 이중 공기업특별회계가 28억원 증가한 523억원 기타특별회계는 24억원 증가한 201억원입니다.

다음은 제1회 추경 일반회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 세입예산안입니다.

금번 제1회 추경 일반회계 세입은 징수 추이에 따른 지방세 7억원과 세외수입 2억원, 지방교부세 114억원, 재정보전금 27억원, 국도비보조금 추가내시분 57억원으로 재원 총계는 207억원이 되겠습니다.

세입재원별로 보면 지방세는 7억원 증액된 474억원으로 주행세의 세입 징수추이에 따라 7억원을 증액하고 지방소득세 신설에 따른 과목경정사항을 금회 추경에 조정 반영하였습니다.

세외수입은 2억원 증액된 510억원으로 경상적세외수입은 우수한약재 유통지원시설 임대료수입 2억 2천만원 기타 수입 1억 5천만원 등 5억원을 증액하고 공공예금 이자수입에서 12억원을 감액하였으며 기타 도로점용료, 사용료, 임대료 등의 세입을 조정 6억 9천만원을 감액 계상하였습니다.

임시적 세외수입에서 재산매각수입은 시유재산 매각수입 2억원과 비둘기아파트 매각수입 3천만원이며 순세계잉여금은 2009회계결산결과에 따라 순세계잉여금 68억 8천만원을 감액하였습니다.

다음은 4페이지에 지방교부세는 114억원 증액된 1822억원으로 확정통지분과 2009년도 정산추가분을 조정 반영하였습니다.

재정보전금은 지방소비세 신설에 따른 추가교부예상액 25억원과 시책추진보전금 2건에 1억6천만원을 증액하여 110억 6천만원으로 계상하였습니다.

국도비보조금은 217건에 57억원을 증액한 1288억원를 계상하였습니다.

다음은 세출예산안입니다.

제1회 추경예산안 특별회계 분야별 규모는 일반공공행정분야가 3억 3천만원 증액된 225억 8천만원, 교육분야는 2억 4천만원 증액된 49억 2천만원, 문화관광분야는 15억 3천만원 증액된 296억 4천만원, 사회복지분야는 66억 8천만원 증액된 998억원, 농림해양수산분야는 6억 8천만원 감액된 573억 5천만원, 산업중소기업분야는 60억 5천만원 증액된 387억 3천만원, 국토 및 지역개발분야는 29억 2천만원 증액된 404억 6천만원, 총액인건비와 기본경비를 포함한 기타분야는 1억 3천만원이 증액된 591억 2천만원으로 계상하였습니다.

제1회 추경예산안의 주요사업으로는 지역발전지정기탁사업 5억원, 지역공동체 일자리사업 8억 7천만원, 한방생명과학관 임대료 8억 9천만원, 엑스포행사비 지정기탁 포함 27억원, 짚라인 레저스포츠시설 사업 6억 2천만원, 힐스테이트 주변 도로 개설 11억 5천만원, 제2산단내 간선도로 및 녹지시설 건설비 보조 35억원, 어린이보호구역내 CCTV 설치사업 5억원, 재해위험지구 정비사업 25억원, 벽지노선 손실보상 5억 6천만원, 시설원예 에너지 이용 효율화 지원사업 3억 2천만원, 금성 다목적운동장 조성 3억 5천만원, 기초수급자 정부양곡할인지원 4억원, 마을공동 우사 신축 6억 4천만원, 장애인생활시설 기능보강에 11억 2천만원, 공간정보시스템 구축 용역사업에 1억원 등입니다.

다음은 제1회 추경 기타특별회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

기타특별회계는 23억 9천만원이 증액 편성되었으며 금회 추경에 상정된 4개 특별회계별 총괄내역을 말씀드리면 주택사업특별회계는 1억 8천만원이 증액된 15억 1천만원, 농공지구조성특별회계는 6억 3천만원 감액된 32억 5천만원, 도시교통사업특별회계는 4억원 증액된 23억 6천만원, 수질개선특별회계는 24억 4천만원 증액된 99억원이며 그외 의료급여기금특별회계등 5개 특별회계는 금회 추경에서의 변동이 없습니다.

다음은 9페이지 공기업특별회계 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

공기업특별회계는 27억 9천만원이 증액 편성되었으며 이중 상수도사업특별회계가 12억 4천만원 증액된 179억 4천만원, 하수도특별회계가 15억 5천만원 증액된 343억 7천만원으로 공기업특별회계의 전체 규모는 523억 1천만원이 되겠습니다.

이상으로 제1회 추경 일반 및 특별회계에 대한 총괄설명을 모두 마치겠습니다.

존경하는 의장님과 의원 여러분!

이번 제1회 추경에서는 국도비보조사업 추가조정분의 조기 반영과 2010 제천국제한방바이오엑스포 등 현안사업의 원활한 추진, 조기집행으로 발생한 집행잔액의 조정 재투자를 통한 재원의 효율성 제고에 중점을 두고 예산안을 편성하였습니다.

한정된 재원이지만 합리적이면서도 효율적인 운용을 통해 재원 활용의 극대화를 도모하기 위한 집행부의 노력이 있었음을 감안하시어 금번 제171회 정례회에 제출한 2010년도 제1회 추가경정예산안을 원안대로 심의의결하여주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.