○기획예산팀장 윤종철 기획예산팀장 윤종철입니다.

지금부터 2007년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

존경하는 최종섭의장님 그리고 의원 여러분!

지역발전과 시민복리 증진을 위하여 활발한 의정활동과 아낌없는 노력을 다해 오신 의장님을 비롯한 의원님들께 경의를 표하면서 2007년도 제1회 추가경정예산안을 설명드리고 이해와 협조를 구하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

우리시는 지난 1월 29일 전국 최초로 자치형 팀제로의 조직개편 이후 전공무원 및 조직전체가 빠르게 변화에 적응해 가고 있으며 고객중심, 성과중심의 경쟁력을 갖춘 자치단체로의 조기정착을 유도하기 위하여 매진하고 있습니다.

금번 추경예산에서는 조직역량 강화와 신설팀의 기능에 부합되는 예산편성에 중점을 두고 더 열심히 일하는 시정과 역동적이고 유기적인 조직풍토 조성으로 시민에게는 최고의 서비스를 제공하고 대외적으로는 일등 제천의 기반을 다질 수 있도록 노력하겠사오니 의원님들의 특별한 배려를 당부드립니다.

금번 예산의 특징으로는 조직개편 이후 변화된 팀별 행정역량 강화를 도모하고 부서기능과 목적에 부합되는 사업예산에 대하여는 팀별사업추진 의지를 담아 시민 모두가 공감하고 조직 전체의 이익공여를 위한 필수적인 사업에 우선 배분하였습니다.

그러면 제1회 추경예산편성 방침에 대하여 말씀드리겠습니다.

첫째 전면적인 조직개편에 따른 신설팀별 분장사무에 근거하여 당초 예산을 배분하고 연초에 정상적인 조기발주 지원으로 계획사업이 연내 마무리 되도록 함으로써 시민불편을 최소화 되도록 하겠습니다.

둘째 신설팀의 업무혼선 예방과 안정적인 사업수행 지원을 위하여 당초 예산의 내부 재편과 직제 변경위주의 예산편성에 중점을 두었습니다.

셋째 당초 예산 삭감사업에 대하여는 연초에 발주해야 할 사업예산 및 국도비보조사업중 연초에 내시확정 통보된 시급한 사업만을 선별적으로 반영하였습니다.

제1회 추경예산은 전면적인 조직개편으로 부서의 신설 또는 통폐합으로 사업추진과 원활한 예산집행을 위하여 기존예산의 조정이 불가피 하였습니다.

신설부서의 세항을 신설하고 행정과목내 당초 예산에 대한 재편을 실시하였으며 제1회 추경예산은 재정통합 시스템상 재편된 예산을 기초로 하여 편성하였으며 그리고 입법과목변경영업에 대하여는 금번 추경예산을 통하여 예산변경을 하였습니다.

그러면 2007년도 제1회 추가경정예산안에 대한 주요사업내용을 설명 드리겠습니다.

금번 제1회 추경예산을 포함한 총 예산규모는 3656억원으로 2007년 당초 예산 3475억원과 대비하면 181억원 5.2%가 증가되었습니다.

이중 일반회계는 165억원이 증가한 3050억원으로 5.7% 증가하였으며 특별회계는 16억원이 증가한 606억원으로 2.7%가 증가되었습니다.

다음은 제1회 추경예산안에 대하여 회계별로 설명 드리겠습니다.

먼저 일반회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

일반회계 세입예산으로는 당초 예산보다 164억 6천만원이 증가한 3050억원으로 재원별 내역은 다음과 같습니다.

지방세는 당초 예산과 같이 세입증감이 없습니다.

세외수입은 31억 2천만원이 증가한 253억 8천만원으로 증가내역은 순세계잉여금이 17억 3천만원이 증가한 117억 3천만원으로 전년도 연말에 지원결정된 재해대책수요 특별교부세10억 3800만원외 지방재정 분석평가 우수기관상사업비 등 3건 3억 3천만원을 계상하였습니다.

잡수입은 13억 9천만원이 증가한 18억 6천만원이 되겠으며 댐주변지역 정비사업 12억 9천만원외 3건을 계상하였습니다.

지방교부세는 2007년 교부액이 확정 내시됨에 따라 129억 2천만원이 증가한 1496억이 되겠으며 증가내역으로는 보통교부세는 당초 1295억원보다 109억원이 증가한 총 1404억원을 계상하였습니다.

분권교부세는 당초 33억 6천만원보다 1억 4천만원을 감액하여 총 32억 2천만원으로 조정하였습니다.

도로분교부세는 20억 6천만원과 특별교부세는 7천여만원을 각각 증액 계상하였습니다.

보조금은 당초보다 4억 2천만원이 증가한 869억 9천만원으로 이번 추경에서는 시급한 사업예산중 부서요구분에 대하여 선별 계상하였으며 내역으로는 국고보조금이 2억 7천여만원이 증액되었으며 도비보조금이 1억 5천여만원이 증액되었습니다.

다음은 일반회계세출이 되겠습니다.

제1회 추경 일반회계 기능별 예산규모는 일반행정비는 23억 8천만원이 증가한 656억원, 사회개발비는 63억 9천만원이 증가한 1373억원, 경제개발비는 106억 6천만원이 증가한 914억원이고, 민방위비는 1천만원이 증가한 5억원, 지원 및 기타경비는 29억 8천만원이 감소한 102억원으로 이중에는 예비비 29억 9천만원을 감액한 사유가 되겠습니다.

성질별 예산규모로는 경상예산은 34억 5천만원이 증가한 773억원으로 전체 예산의 25.3%를 차지하고 있습니다.

사업예산은 159억 8천만원이 증가한 2160억원으로 전체예산의 70.8%를 차지하고 있습니다.

채무상환은 변동이 없으며 예비비 등은 29억 8천만원이 감소한 104억원으로 3.4%를 차지하고 있습니다.

제1회 추경 주요사업중에서 1억원 이상의 건설사업 및 경상예산 내역은 서면으로 보고를 갈음 드리겠습니다.

다만 총괄적인 말씀을 드리면은 총 36건에 136억 2천만원이 되겠습니다.

이중에서 건설사업이 32건에 115억 9천만원, 경상사업이 4건에 20억 7천만원이 되겠습니다.

8페이지가 되겠습니다.

다음은 제1회 추경중 기타특별회계 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

제1회 기타특별회계는 4억 4천만원이 증액된 217억원이 되겠으며 금번 추경에서 신설된 기반조성 특별회계가 4억 6천만원이 증가하고 도시교통사업 특별회계가 2천만원이 감소하였습니다.

기반조성특별회계는 기반시설 부담금에 관한 법률 제4조 3항의 규정에 따라 설치되었으며 세입은 법규정에 의한 기반시설 부담금 수입 4억 6천만원을 계상하였으며 세출은 업무추진에 따른 일반운영비 등 400여만원을 계상하고 나머지는 예비비로 계상했습니다.

도시교통사업 특별회계는 조직개편에 따른 세입조정 및 일부 사업비 변경으로 2천만원이 감소한 36억 7천만원이 되겠습니다.

세입은 과태료 및 범칙금 수입 2천만원을 감액 편성하였으며 세출은 일반운영비 등 경상예산을 500만원 감액하고 교통신호기정비, 주정차위반 단속장비구입 등에 1억 1천만원을 증액하였으며 부족예산은 예비비를 1억 2천만원을 감액편성 하였습니다.

주택사업 등 나머지 7개 기타특별회계는 증감사항이 없습니다.

다음은 공기업특별회계로서 상수도사업 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

상수도사업 특별회계 예산규모는 금번 추경에 11억 5천만원이 증가하여 총 164억원이 되겠습니다.

세입내역으로는 도비보조금 전입금 1억 2천만원이고 전년도 이월금 등 10억 3천만원을 계상하였습니다.

주요 세출내역은 서면으로 보고를 갈음드리겠습니다.

이상으로 2007년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

존경하는 의장님과 의원 여러분!

지금까지 설명드린 지난 달 제131회 제천시의회 임시회에서 의결한 제천시 행정기구설치 및 제천시 지방공무원정원 조례에 근거하여 팀별 분장사무를 기초로 하여 기 의결된 예산을 재편하고 우리시의 미래성장동력사업을 비롯한 시급한 현안사업추진 등 지역사회 발전과 시민의 삶의 질 향상을 위하여 이러한 사업에 우선을 두고 편성하였습니다.

금번 제134회 임시회에 제출한 2007년도 제1회 추가경정예산안을 원안대로 심의의결하여 주실 것을 간청드리며 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.