○환경관리사업소장 김기덕 환경관리사업소장 김기덕입니다.

600쪽입니다.

환경관리사업소 소관 수입내역부터 보고를 드리겠습니다.

예산서 600쪽입니다.

세외수입 경상적 세외수입 중에서 하수도 사용료수입으로 2억 1천만원씩 12달 해서 25억 2천만원 계상했습니다.

이자수입을 3억원, 순세계잉여금 10억 계상을 했습니다.

국고보조금입니다.

기타회계 전입금입니다.

월악산 국립공원 오수처리시설 4억 3천, 하수관거정비사업 10억 3700, 하수종말처리장 설치사업 36억 5300, 오수처리시설 설치지원사업비 1억 2525만원 도비지원사업입니다.

하수관거정비사업 2억 7750만원, 하수종말처리장사업 8800만원, 오수처리시설 설치지원사업 3957만 5천원 시비부담금입니다.

하수관거 사업으로 하수관거 정비사업비 2억7750만원, 하수종말처리장사업 9천만원, 오수시설 설치지원사업비 3157만 5천원, 환경친화적 청정사업 야생화단지사업에 1억 4960만원, 녹조방지사업으로 사업으로 고지골 하수관거 정비사업 1억6800만원, 선고골 하수관거 정비사업 1억 1천만원, 공공하수도 산곡동 하수관거 정비사업 2억 1천만원, 공공하수도 원인자부담금 6억원, 과년도 수입금 5백만원 계상을 했습니다.

602쪽입니다.

물기금 하수관거정비사업 12억 9500만원, 하수종말처리장 사업비 12억 6700만원, 오수처리장시설 설치지원사업비 4210만원, 환경기초시설 운영비 21억 1645만 8천원, 친환경 청정사업 야생화단지 조성사업비 2억 2400만원, 녹조방지사업으로 고지골 하수관거 정비사업 3억 9200만원, 산곡동 하수관거 정비사업 4억 9천만원해서 수입 총 합계는 168억 55만 8천원을 계상했습니다.

세출내역입니다.

604쪽입니다.

국내여비 부서운영비 2592만원, 하수처리시설 운영시설 견학 80만원, 하수처리장 시설 벤치마킹 150만원, 하수처리장 순회 점검 및 공정관리여비로 480만원, 워터코리아 행사 참석비 3백만원, 업무추진비입니다.

정원가산 업무추진비 108만원, 시책추진 업무추진비 2백만원, 부서운영 업무추진비 456만원, 605쪽입니다.

직책급 업무추진비 150만원, 5, 6, 7급 8 내지 9급, 기능10급, 기타직 등 직급보조비 5454만원, 특정업무 수행활동비 6급 이하 2160만원, 일반직 상여금, 처우개선비, 기본급으로 8억 3631만원 계상을 했습니다.

606쪽입니다.

초과근무수당, 가족수당, 자녀학비보조수당, 정근수당, 위험수당, 대우공무원수당, 특수업무수당 등 각종 수당으로 3억 5698만 4천원을 계상했습니다.

607쪽입니다.

일반직, 기타직 정액급식비 5772만원 계상을 했습니다.

일반직, 기타직 교통보조비 5772만원, 일반직, 기타직 명절휴가비 7753만 6천원, 일반직, 기타직 가계지원비 1억 6922만 7천원, 일반직, 기타직 연가보상비 2153만 9천원, 기타직 봉급, 상여금, 수당 등 해서 기타직 보수비로 2494만 4천원 계상을 했습니다.

608쪽입니다.

하수도 기동반, 하수검침원 자녀학비보조수당, 국민연금부담금, 건강보험료, 고용보험료, 산재보험료 등 일용인부임으로 2억 3058만 2천원 계상을 했습니다.

609쪽입니다.

일시사역인부임 하수처리장 제초작업비로 983만 4천원, 마을하수처리장 제초작업비로 894만원을 계상했습니다.

일반수용비입니다.

부서운영 기준비 599만 6천원, 천장 크레인 검사수수료 14만원, 소화가스보일러 검사수수료20만원, 분뇨처리장 분뇨수거 징수교부금 4백만원, 소화기 구입 및 충약비 50만원, 하수슬러지 성분 검사수수료 72만 8천원, 유류저장탱크 토양 오염도 검사수수료 50만원, 민원처리 폐기물수수료 2백만원, 유류제거 폐기물 처리 수수료 200백만원, 마을하수처리장 수질검사수수료 60만원, 마을하수처리장 환경정비용품 구입비 120만원 610쪽입니다.

마을하수처리장 수질관리용품 구입비 120만원, 마을하수처리장 슬러지 청소비 1천만원, 하수 및 분뇨처리장 전기검사수수료 240만원, 환경오염물질 측정 검사수수료 20만원, 하수처리장 방화관리 대행수수료 336만원, 송학하수처리장 슬러지 청소비 420만원, 소화가스저장 탱크 안전검사 수수료 1백만원, 분뇨처리장 계근대 정기검사수수료 12만원, 제초제 구입비 2백만원, 하수분뇨처리 계측설비 교정검사수수료 5백만원, 무인경비시설 사용료 송학하수처리장 해당분에 180만원, 하수처리장 홍보물 구입비 2백만원 위탁교육비입니다.

보일러 검사대상기기 조정자 교육 45만원, 전기안전관리자 법정교육비 20만원, 전기분야 위탁교육비 80만원 공공요금 및 제세입니다.

전화사용료 72만원, 환경개선부담금 240만원611쪽입니다.

교통유발부담금 50만원, 자동차세 60만원, 자동차보험료 3백만원, 자동차 검사수수료 45만원, 상수도요금 2640만원, 상하수도 협회비 40만원, 전기안전협의관리자 협회비 10만원, 전기안전관리 대행수수료중에서 송학하수처리장분 180만원, 분뇨처리장 180만원, 전기요금하수도처리장 산업 고압용으로 2억 4400만원, 분뇨처리장 산업 고압용으로 1992만 2천원, 송학하수처리장 1740만원, 분뇨압송관로 퇴수조에 1593만원, 마을하수처리장 및 중개펌프장 3237만원, 초고속 인터넷 전용회선 이용료360만원, 위험물 안전관리자협회비 10만원, 방화관리자 협회비 5만원, 우편요금 60만원, 소화조 효율개선사업 설계 심의수당 운영비로60만원 피복비입니다.

작업복구입비 226만원, 실험실 근무복 16만원, 청원경찰 제복 16만원 612쪽입니다.

특고압 전한기설비 취급자 안전 절연화 구입에 50만원, 방화복에 80만원 급량비입니다.

부서운영비 기준액으로 421만 2천원, 연료비입니다.

관리동 난방보일러로 868만 3천원, 소화조 슬러지 가온보일러 등으로 6602만 2천원, 기계배관시설물 동파방지용 온풍기 632만 1천원, 분뇨협잡물 소각비로 1231만 6천원, 시설장비유지비입니다.

건물유지비 하수처리장에 8백만원, 분뇨처리장에 7백만원, 관리사 3백만원, 관리동입니다.

난방보일러 유지비 1백만원, 냉방기 유지비 150만원, 온수보일러 유지비 1백만원, 펌프 유지보수비 80만원, 지하실 모터펌프 유지보수비 80만원 소화조입니다.

슬러지 가온보일러 유지비 200만원, 슬러지 사온보일러 세관 6백만원, 경수연화장치 이온수지 교체비 7백만원 613쪽입니다.

지하 공동구 보일러 스팀트렉 유지 보수비 180만원, 소화조 슬러지 순환펌프 및 모터 유지비280만원, 협잡물 종합처리수선비 1945만원, 소화가스 콤푸레샤 가스배관 유지보수비 1800만원, 소방시설 유지보수비 3백만원, 수질분석시험 장비 유지비 420만원, 송학처리장 수질측정장비 유지관리비 770만원, 제초기 유지 보수비 130만원, 소화조 점검용 다리 교체 6백만원, 최종 침전지 방류수로 도색비 2060만원, 분뇨처리장 기계시설물 유지보수비 1천만원, 대장균 자외선 수독설비램프 유지비 4천만원, 건분화시설 유지관리비 백필터 보수비가 3백만원, 혼합패들믹서 핵심설비 개선 및 수선비 3500만원, 혼합재 저장 싸이로 및 이송설비 수송선 1500만원, 분뇨처리시설 유지관리비입니다.

분뇨압송펌프 및 모터수선비 6백만원, 브로와 수선비에 6백만원, 원심분리기 수선비 2천만원, 협잡물 처리기 수선에 1200만원, 소각 및탈취설비 수선비 1200만원, 마을하수처리장 유지관리비입니다.

송계마을처리장 기계정비 개장설비 교체비 1300만원 614쪽입니다.

월악산 마을처리장 시스템 개선 4천만원, 자세목 스크린 수선비 2700만원, 브로와 수선비 1천만원, 바이오 여재 보충 금성 성내리꺼 보충하는데 8백만원, 울타리 보수비 3백만원, 진입 구름다리 설치 금성 포전에 하수처리시설에 1280만원, 송학 하수처리시설 기계 설비 유지 관리비입니다.

2천만원, 전기시설 유지관리비에 하수처리장에 5천만원, 분뇨처리장에 1150만원, 송학처리장에 1200만원, 마을처리장 20개소에 1천만원 감시 계측설비 유지 관리비입니다.

하수처리장에 3530만원, 분뇨처리장 1500만원, 송학처리장 2550만원, 마을처리장 6백만원, 하수도 유지보수용 관거 구입비 2300만원, 하수분뇨 송학처리장 소모품 구입비 5백만원, 수질실험약품 기구 구입비 8백만원, 하수슬러지 탈취용 응집제 구입비 2700만원, 차량선박비입니다.

차량 유류대 및 수선비 4천만원해서 총 일반운영비는 12억 1217만 6천원 계상되었습니다.

614쪽입니다.

시설비입니다.

615쪽 하수종말처리장 사업입니다.

소화조 효율개선 시범 개선사업비 21억 6100만원, 하수관거 정비사업비 신설, 보수, 교체비입니다.

제천처리구역 하수관거 교체비 1억 6450만원, 제천처리구역 하수관거 보수비 22억 1850만원, 제천처리구역 하수관거 신설비가 2억 4200만원, 월악산 국립공원 오수처리시설 4억2500만원, 고지골 하수관거정비사업비 5억 6만원, 산곡동 하수관거정비사업비 6억 6천만원, 하수관거 정비사업 실시설계비 7960만원, 산곡동, 고지골 하수관거정비사업비 실시설계비 3천만원, 야생화단지 조성사업비 3억 7400만원 616쪽입니다.

감리비입니다.

하수종말처리장 설치사업 소화조 효율개선 시범사업비 감리비로 3200만원, 하수관거 정비사업 감리비로 1억 7660만원 시설부대비입니다.

하수종말처리장 설치사업 소화조 효율개선사업 시범사업비 7백만원, 하수관거정비사업 1080만원, 월악산 국립공원 오수처리시설비 5백만원, 산곡동, 고지골 하수관거정비사업 1백만원 민간자본보조입니다.

오수처리 설치지원 5개소에 2억 1050만원 민간대행사업비입니다.

댐 상류 하수도시설 확충사업 봉양 하수관거 신설 사업비로 5억 4900만원 617쪽입니다.

덕산 하수처리장에 8억 4800만원, 봉양하수처리장 15억 1백만원, 하수도 유지보수 및 장비 구입비입니다.

맨홀 뚜껑 520만원, 시멘트 105만원, 레미콘 360만원, 철근 120만원, 빗물받이 250만원, 록크하드 6백만원, 스틸그레이팅 320만원, 탈취약품 구입비 1663만 2천원, 보일러 세관제 구입비로 2백만원 보일러 청관제 구입비로 2백만원, 소화가스 보일러 연수기용 소금 80만원, 협잡물처리기 벨트 구입비로 1백만원, 냉각탑 살균제 구입비로 18만원, 소화가스 탈황제 구입비로 168만원, 소화가스 콤푸레샤 오일 구입비 150만원, 소화가스 탈황탑 충진용 골재 구입비 20만원 618쪽입니다.

포기조 미생물 배양용 종균제 구입비 800만원, 마을하수처리장 조경 유실수 구입비 5백만원, 사업장 전기 및 계장자재 구입비입니다.

차단기 70만원, 전자접촉기 33만 3천원, 과전류 계전기 50만원, 보호계전기 96만원, 피뢰기 520만원, PLC 전원공급장치 2백만원, 나트륨 램프 및 안정기 660만원, 메탈램프 및 안정기 580만원 시설비입니다.

슬러지 처리시설 폐차용 잣나무 식재비 240만원, 읍면동 하수도 준설비 동 지역에 9천만원, 읍면지역에 5천만원, 읍면동 지역 민원 발생긴급 하수도 사업비로 하수관거정비사업비 2억원, 하수도 맨홀뚜껑 보수비 1억원, 도로침하에 따른 하수도 긴급복구비 2억원, 민원발생지구 하수도 사업 조사측량비 4천만원, 하수관거 이상 부위 조사 CCTV 촬영비 4200만원, 하천내 찻집관로 CCTV 촬영에 7천만원, 마을하수도 네트워크망 구성하는데 1억 7천만원, 고유가 대책 보안등 시설개선비로 5천만원 619쪽입니다.

분뇨처리장 배전, 변전실 이전 사업비 1억 8천만원, 분뇨처리장 관리동 도색, 옥상보수비 3천만원, 물태리 하수처리장 연결관로 설치비 1억 2천만원, 하수슬러지 처리시설 개선비에 백필터 및 탈취설비로 1억 2천만원, 하수처리장 수처리시설 유지 관리비입니다.

세목스크린 수선비 800만원, 기계시설물 도색비 1800만원, 기존 1계열에 1800만원, 증설 2계열에 1200만원, 수로포기 공급용 전동벨트 수선비입니다.

1백만원, 침사제거 설비 유지비 짚스크린 수선비 350만원, 주행설비 수선비 400만원, 침전슬러지 이송설비 수선에 200만원, 침사물 저장 및 배출시설 수선비에 600만원, 천정크레인 및 호이스트 수선비에 1800만원, 슬러지 저류조 교반기 수선에 400만원, 하수유입 및 빗물배제 설치비 중에서 저압수중펌프 600만원, 저압수중펌프 분당 40톤 짜리 500만원, 고압압축사류 펌프 분당 40톤 짜리 두 대에 3200만원, 빗물배제펌프장 소독설비 2천만원, 하수유입량 긴겁차단 수문정비사업비 2000만원, 하수처리장 슬러지 처리사업 하수 및 분뇨처리장 침사물 준설하는데 2천만원,

620쪽입니다.

하수슬러지 이송용 모터, 펌프 정비하는데 3500만원, 협잡물 종합처리기 수선 5백만원, 초침 및 농축슬러지 수집 감속기 정비 6백만원, 하수슬러지 벨트 탈수기 정비 2500만원, 공기압축기 정비 6백만원, 최종침전지 정비 8백만원, 슬러지 조절용 전동벨브 정비 1200만원, 소화제 교반용 가스브로와 정비 5천만원, 잉여가스 연소기 응축수드레인밸브 정비 5백만원 시설부대비입니다.

민원발생지구 하수도 사업비 2백만원, 하수도 민원 긴급 보수용 임차료 5천만원, 자산 및 물품취득비입니다.

디지털카메라 구입비 23대에 150만원, 사무실 냉난방기 청정식으로 교체하는데 900만원, 경비실 냉방기 구입 1백만원, 전기공급세트 구입 125만원 621쪽입니다.

예비비로 14억 5482만 1천원, 하수도 사용료 징수교부금 하수도 사용료 연간 수입액이 25억 2천만원에 2%인 5040만원을 계상했습니다.

이상으로 지출내역 168억 55만 8천원입니다.

계속사업비입니다.

705쪽입니다.

중간부분에 제천하수종말처리장 고도처리시설사업기간은 2003년부터 2007년까지이며 당초 에 변경내역 금액 증감 없고 총 사업비 179억2600만원, 2004년도 전전년도 이전된 금액이 176억 9300만원, 집행액이 1억 2천만원, 집행잔액이 175억 7300만원, 2005년도 전년도 예산액 2억 3300만원, 집행예정액 2억 3300만원계속비가 되겠습니다.

다음 댐 상류 하수도시설 확충사업입니다.

2004년부터 2007년까지 계속사업으로서 민간대행사업이며 총 사업비 690억 7900만원, 2004년도 예산액 10억 8800만원, 집행액 1억 8600만원, 집행잔액 9억 2백만원 2005년도입니다.

예산액 8억 2600만원, 집행예정액 8억 2600만원, 2006년도에 28억 9800만원, 2007년도에 160억 6600만원, 2008년 이후에 482억 1천만원이 되겠습니다.

233쪽입니다.

2006년도 일반회계 세출부문중에서 일반회계에서 수질관리특별회계로 전출되는 금액이 되겠습니다.

국고보조금 전출 월악산 국립공원 오수처리시설로 4억 3천만원, 하수관거 정비사업비로 10억 3700만원, 하수종말처리장 설치사업비로 36억 5300만원, 오수처리시설 설치 지원으로 1억 5250만원 도비 보조금 전출금입니다.

하수관거 정비사업비 2억 7750만원, 하수종말처리사업 8800만원, 오수처리시설 설치지원비 3057만 5천원 시비 부담금입니다.

하수관거정비사업비 2억 7750만원, 하수종말처리장 설치사업비 9천만원, 오수처리설치 설치지원비 3157만 5천원, 물기금 시비 부담금입니다.

환경친화적 청정사업으로 야생화단지 조성사업비 1억 4960만원 녹조방지사업입니다.

고지골 하수관거 정비사업 1억 6800만원, 산곡동 하수관거 정비사업 2억 1천만원입니다.

이상 보고드렸습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 과목 편성 말씀하시는 겁니까?

○환경관리사업소장 김기덕 예.

○환경관리사업소장 김기덕 특별회계중에서 자체예산으로 운영하는게 아니고 우리 특별회계는 일반회계 보조를 받고 국고지원을 받아서 하는 걸로 해서 보조사업으로 된걸로 알고 있습니다.

예산부서와 협의해서 결정을 했습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 운영비 자체를 지원을 받고 있습니다.

○예산담당 홍완식 세입면에 보면 보조금에 물 기금중에서 환경기초시설 운영비로 21억 1600만원이 지원되고 있습니다.

이 사항은 환경기초시설 운영에 따른 경비를 물기금을 70% 정도를 국가에서 지원하기 때문에 지금까지는 자체예산으로 인건비를 부담하다보니까 저희가 전출금을 많이 해줘야 됩니다.

그래서 그동안에는 기초시설 운영비를 거의 사업비 쪽으로 투자를 했는데 원래 용도가 운영비로 온겁니다.

사업비가 아니고 그래서 올해부터는 인건비와 거기에 소요되는 경상비 일부를 보조금 예산으로 편성을 했습니다.

○예산담당 홍완식 전출을 많이 해줘야 되기 때문에 일반회계 재원도 부족하고 어차피 운영비로 온 항목입니다.

용도 자체가 그래서 그렇게 편성을 했고 사업예산으로 들어간건 보조사업은 보조사업난에편성하다 보니까 그렇게 됐습니다.

○예산담당 홍완식 전년도에는 자체재원으로 인건비 부분이 편성되어 있었습니다.

올해부터는 그 부분을 바로 잡겁니다.

○예산담당 홍완식 이 사항은 앞에 예산 총칙에 되어 있는 사항은 예산성립 후에 장관항사이에 이월을 할 수 있는걸 사전에 의회로 승인을 받은 사항이고 지금은 편성자체기 때문에 이 사항하고 별개로 봐주시면 되겠습니다.

○예산담당 홍완식 이건 총칙에 있는 사항은 예산성립후에 집행과정에서 이런 사전에 이런 사항이 많이 발생될 소지가 있기 때문에 예산총칙사업으로 승인을 받는 거고 지금은 편성자체를 승인받는 거기 때문에 그거하고는 별개로 생각할 수 있습니다.

○예산담당 홍완식 다른 사업예산으로 집행을 했습니다.

지금까지.

○예산담당 홍완식 보조사업을 나중에 정산절차가 있습니다.

정산을 보자면 보조사업난에 편성을 해야 되고 보조사업 세항에 그러다 보니까 인건비가 사업란에 부득이하게 들어 갔습니다.

○예산담당 홍완식 그렇습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 보통 국고보조금이나 도비보조금에 따른 내용이 있고 물관리기금이 있는데 대개 정액으로 내려오는게 아니고 사업에 따라서 사업량에 따라서 국고보조가 결정이 되면 거기에 따라서 도비가 부담액이 결정되게 되어 있습니다.

600쪽에 있는 국고보조금 월악산이나 하수관거정비사업 등 해당되는 사업이 줄어든 것은 사업의 성격이 계속사업으로 되어 있습니다.

월악산국립공원의 사업은 올해부터 내년까지 되어 있는데 완료할 금액 자체가 총액이 줄었기 때문에 보조금이 줄은 걸로 판단이 되고 602쪽에 물기금이 있는건 물기금 자체가 우리시가 부담금을 시에 계정된 금액을 27억을 더받은 사항이 되겠습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 609쪽에요.

○환경관리사업소장 김기덕 그건 2005년도 예산액대 2006년도 예산 편성액을 항목별로 비교를 해서 보고를 드려야 되는데 여기서 구두상으로 보고하기에는 난해해서 필요하시면 서면으로 보고를 드리겠습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 그걸 서면으로 보고드리도록 하겠습니다.

○환경관리사업소장 김기덕 예.

○환경관리사업소장 김기덕 결국은 그렇게 갈겁니다.

○환경관리사업소장 김기덕 예.

그렇지 않아도 그 부분이 환경부에서도 그런 문제인식을 해서 특히 말씀하신 마을하수처리장을 너무 부락 단위로 만들지 말고 일괄 묶어서 하는 것도 정부의 방침으로 바뀌어 가고 있고 또 하나 몇 호 이상 다시 말해서 위원장은 몇 호라고 표현을 하셨지만 저희는 양으로 따져서 50톤 이상일 때 마을하수처리장으로 관리 유지하도록 지금까지 규정이 되어 있었는데 이것도 불합리하다 작은 것도 점오염원이 많아지면 결국은 5톤 짜리도 10개 만들면 50톤이 되면 영향을 미치기 때문에 용량에 구애받지말고 전체를 마을하수장의 개념으로 도입하자고 해서 법령 개정중에 있습니다.

겨기에 저희가 제천시 자문위원으로 위촉돼서 같이 활동하고 있습니다.

연말쯤 내년 연초에는 개정된 지침이 시달될 겁니다.

그렇게 되면 용량에 구분해서 마을하수처리로 관리하게 되고 다만 첫 번에 말씀하신 전체를 묶어서 하나의 처리장으로 설치하는 것과 작은 시설을 개별 단위로 처리하는 것은 지금 지적하신 대로 관로를 길게 했을 경우에 경제적인 이익과 유지 관리측면에서 또 환경적인 측면을 분석을 해서 어느 것이 유리 하느냐 꼭 정답은 없습니다.

그러나 유지관리측면 시설면은 사업비와 유지 관리비용이 경제성이 있는 쪽으로 처리가 될것입니다.

개정이 돼서 지침으로 처리가 되고 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 자연환경과장 이춘호입니다.

2006년도 당초 예산을 보고드리겠습니다.

213페이지가 되겠습니다.

환경관리예산은 전년보다 12억 1922만 4천원이 감액된 288억 368만 6천원이 되겠습니다.

인건비는 자연발생유원지 안전요원과 자연발생유원지 위탁하지 않는데 인건비 838만 4천원을 계상했습니다.

일반운영비입니다.

전년보다 172억 3천이 삭감된 9185만 6원으로서 부서운영 기준액 1094만 8천원, 내년도에 환경백서 제작에 6백만원을 계상했습니다.

214페이지 환경오염 방제장비 구입에 면과 본청에 390만원을 계상을 했습니다.

환경개선부담금 봉투 제작 및 우편 수수료에2881만원을 계상하였으며 공공요금 및 세제에지하수 보조관측망 운영에 300만원 등 324만원을 계상했습니다.

215페이지 급량비는 부서운영기준액 등 873만 6천원을 계상했으며 시설장비유지비는 지하수관측망 유지비 등 550만원을 계상했고 피복비로 자동차배출가스 단속요원 피복비 50만원, 환경오염사고 장비임차료에 120만원을 계상했습니다.

여비는 국내여비 등 3672만원을 계상했습니다.

업무추진비는 시책업무추진비 8백만원과 부서운영추진비 462만원 등 1262만원을 계상했습니다.

216페이지 행사실비보상금으로 자연환경보조명예 지도원 교육에 2백만원, 기타보상금으로 환경신문고 신고포상금 등 360만원을 계상하였으며 여름철 환경안내소 운영비에 금년보다 50만원 증액된 2백만원을 계상하였습니다.

시설 및 부대비로서 생태공원 조성사업비에 금년도 417억에 내년에 10억 5천해서 시설비에 10억 4600만원을 계상하였으며 지하수 보조관측망 사업 2개소에 8천만원을 계상했습니다.

다음 페이지 217페이지 생태공원 조성사업 부대비에 4백만원 계상하였으며 시설비에 행락지 시설물 확충, 간이화장실 보수 등 2천만과 솔방죽생태공원 진입도로 180m 폭 6m로서 토지 보상비 1억과 공사비 1억 5천을 계상했습니다.

내년도부터 지하수 특별회계가 신설되기 때문에 적산유량계 150대 1500만원을 계상했습니다.

민간자본이전에 충북지역환경기술개발센터에 고암매립장에 대한 활용방안에 대해서 연구용역비로 3천만원을 계상했습니다.

자산취득비에 디지털 카메라와 복사기 구입에450만원, 자동차 배출가스 영상 단속장비 구입에 5700만원해서 6150만원을 계상했습니다.

219페이지가 되겠습니다.

청소관리에 있어서 인건비가 3억 4002만원이 증액 계상된 28억 3768만 1천원을 계상했습니다.

이 증액된 관계는 220페이지에 국민연금부담금과 건강보험료, 고용보험료, 산재보험료가 자치행정과 예산에 계상됐던 것이 청소관리 예산으로 증액된 요인이 되겠습니다.

일시사역인부임에 고암매립장에 재활용 선별인부임 55명과 대형폐기물 해서 4억 3256만 2천원을 계상했습니다.

일반운영비에 환경정리원 대기소 소모품 등 3억 9583만 7300원을 계상했습니다.

주요 내용은 환경관리원 대기소, 매립장 당직실 이불 구입 64만원과 종량제 봉투에 1억 4300, 공중화장실 가꾸기 소모품 구입에 8백, 고암매립장 수질검사수수료에 542만원, 읍면지역 사용종료 매립장 각종 검사 수수료에 1818만 7천원을 계상했으며 220페이지 공공요금 및 세제에 공중화장실 환경대기소 790만원과 185만원을 계상하였으며 고암매립장 전기요금 등 전기수수료에 3162만 2천원을 계상을 했습니다.

233페이지가 되겠습니다.

피복비에 매립장 근무자 작업복에 56만원과 환경정리원 대기소 실내 등유 196만원과 매립장 난방비 319만원을 계상을 하였습니다.

시설장비유지비에서는 차량사무소 옥상 방수 및 대기소 도색에 5백만과 공중화장실 시설장비유지비에 5백, 매립장 침출수 정비 수선비에 3백만원을 계상했습니다.

224페이지가 되겠습니다.

차량선박비에 청소차량 유지비에 2700과 재활용차량비 3100 등 8610만원을 계상하였으며 운영수당은 고암매립장 주민지원협의체 위원회 주식수당과 공중화장실 운영협의체 등 434만원을 계상했으며 임차료는 선진지 환경시설견학료에 2백을 계상했고 행사실비보상금에 3백을 계상했습니다.

기타보상금은 음식물류 폐기물 수거 징수보상금 공동주택에 대해서 1020만원을 계상하였으며 재활용품 수집 우수단체시상금으로 170만원을 계상했습니다.

225페이지가 되겠습니다.

일반보상금은 농촌 폐비닐 수거 보상에 7743만 3천원을 계상하였습니다.

시설비에 있어서 재활용 기반시설 선별장에 4억 2500만원을 계상하였으며 쓰레기 소각장에31억 9천만원, 비위생매립장 고암정비사업에 21억 6481만 6천원, 매립장 주변 지원사업에19억 4천에 시설비를 계상하였습니다.

216페이지에 감리비에 2700만원, 시설부대비에 1636만원을 계상했습니다.

재료비는 6880만원이 감액된 1억 3348만 8천원으로 재활용 선별 재료 구입과 주변마을 방역 구입에 8600, 대형 폐기물 해체 덮개에466만원, 폐형광등 분리수거함 구입에 3백만원을 계상했습니다.

다음 페이지가 되겠습니다.

용역비는 고암매립장 제방축조 안전진단용역비 2500과 사용 종료 매립장 환경영향조사 4개소 고암매립장, 덕산, 청풍, 봉양 4개소에 1억을 계상하였으며 민간위탁금은 생활쓰레기 소각처리 대행비에 360, 공중화장실 청소에 2580, 음식물 폐기물 수집 대행수수료에 2억 9640, 음식물 폐기물 재활용 처리에 3억 8486만 4천원, 생활쓰레기 수집징수에 4억 3200원 등 11억 4591만 4천원을 계상하였습니다.

228페이지입니다.

시설비에 있어서 매립장 유량조정조 침출수 준설공사 4년간 1500을 계상을 했으며 고암매립장 축조공사에 2억 6천, 매립장 창고 보수에5백, 중앙공원 화장실 리모델링에 1850해서 3억 857만 6천원을 계상했으며 시설부대비는 매립장 축조공사 194만원과 임차료에 고암매립장 복토장비 및 야적 임차료에 5110만원을 계상했고 소각 쓰레기 운반 임차료에 2812만원을 계상했습니다.

자산취득비에서 청소차량 대폐차에 5천만원을 계상했고 차량 공급이 백만원해서 5140만원을 계상했습니다.

기금 전출금에 있어서는 자원관리센터 주민지원 출연금으로 3억을 계상을 했습니다.

계속비 사업으로 703페이지가 되겠습니다.

자원관리센터 조성사업은 총 사업비가 536억 6천만원으로서 시설비가 4억 2427만원 계상되어 있습니다.

사업별로는 704페이지에 매립장 시설이 총 사업비 279억 4200중 2004년도에 집행이 10억4600하고 잔액이 111억 3400만원을 했으며 2005년도는 17억 7700만원 중 17억 7700만원이 집행잔액으로 남았고 소각시설은 149억 9800만원 중 2004년도에 30억 2005년도가 21억 2006년도가 31억 9천 2007년도가 68억 8백이 되겠으며 음식물 처리시설은 22억 7천, 재활용시설은 15억중 2004년도 2억 2천, 2006년도가 5억 총 10억이 되겠습니다.

다음 토지 매입비 705페이지는 69억 5천만원으로서 2004년도에 65억을 집행하고 2006년도4억 1800만원을 집행하고 잔액이 3200이 남았으며 총 사업비 증감내역이 당초 382억 2천원에서 금년도 기본계획용역이 납품되면서 확정된 것이 536억 6천만원으로 변경되었습니다.

다음 폐기물 처리시설 주변지원기금 사업이 되겠습니다.

기금사업 82페이지 자금운영계획입니다.

출연금은 예산액은 총 23억 9399만원으로서 내년도 3억 적립금 이자 6099만원, 예치금 회수 20억 3300해서 총 23억 9399만원이 되겠고 지출은 예치금에 23억 9399만원을 계상하였습니다.

이하 내용은 서류로 갈음하겠습니다.

이상으로 자연환경과 2006년도 일반회계 및 기금계획을 보고를 마치겠습니다.

○자연환경과장 이춘호 예. 법적사항으로 되어 있어서 현재 기존에 되어 있는 데는 4개소가 있습니다.

작년도에도 2개소에 종합운동장하고 공영주차장하고 설치를 하고 수산을 했는데 계속 설치를 해서 전체적인 지하수 운영실태를 조사하게 되어 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 저희들이 분기별로 채취를 해서 보건환경연구원으로 보고를 해서 실태를 보고하게 되어 있는데 현재 큰 운영에는 안나오는 걸로 알고 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 운동장, 공영주차장 그다음에 수산면 복지회관 하나가 봉양인가 4개소입니다.

○자연환경과장 이춘호 2개소에 대해서는 내년도에 계획을 해서 적정지역을 선정해서 설치할 계획으로 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 중앙공원 리모델링 공사는 산림과에서 하고 있고 화장실은 저희들이 관리를 하고 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 기존 화장실을 리모델링 할려고 합니다.

○자연환경과장 이춘호 시설안에 내부시설을 하고 외벽하고 시설하는 것입니다.

지층하고 바닥이 그렇고 해서 벽체 도색을 해서 할려고 합니다.

○자연환경과장 이춘호 그게 매표소가 당초에 저희들이 화장실 청소를 보면서 계약을 임대계약처리를 저희들이 했거든요.

청소용역하고 그러면서 시설하면서 산림과에서 전체적인 매표소도 시내버스 사용하는 사람들이 많기 때문에 거기서 시설을 할걸로 알고 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 그거에 대해서는 산림과나 교통과에서 관리할 걸로 보고 있습니다.

○자연환경과장 이춘호 그 사항은 제가 자세히 모르겠습니다.

○자연환경과장 이춘호 거기가 반지하식으로 되어 있기 때문에 시설도 오래 됐기 때문에 리모델링을 중앙공원을 새로 싹 하면서 화장실도 새롭게 개수를 할려고 합니다.

예산 반영에 협조해 주시면 고맙겠습니다.

○도시개발과장 함대희 도시개발과장 함대희입니다.

도시개발과 소관 2006년도 예산안을 보고드리겠습니다.

275페이지가 되겠습니다.

사회개발비 도시개발비순으로 보고드리겠습니다.

첫 번째 일반수용비입니다.

일반수용비는 부서운영비 민원발급용 도시계획도 제작 510만원, 상세계획구역내 민원확인용도면 도면 제작, 토지이용계획확인서 발급 신청서 인쇄, 도시관리계획 신문공고료, 전문건설업 등록수첩 제작료, 청전지하도 청소관리비, 개발행위관계자 교육자료 제작 도합 4036만 1천원을 예산 계상했습니다.

공공요금 및 제세공과금으로서 가로·보안등 안전점검료 640만원, 가로·보안등 전기요금 2억 9천만원을 계상해서 2억 968만원을 계상을 했습니다.

운영수당으로서 도시계획위원회 참석수당과 경관형성심의위원회 참석수당으로서 840만원, 급량비로서 부서운영 급량비 421만 2천원을 계상했습니다.

임차료로서 상천민속마을 국유재산임대료 15만원을 계상했고 시설장비유지비에 청전지하도 시설 장비유지를 위한 200만원을 계상했습니다.

다음 여비가 되겠습니다.

국내여비로서 부서운영비 도시계획 결정 부처간 협의추진을 위한 여비, 개발촉진지구내 민자유치를 위한 협의 출장여비에 1512만원을 계상했습니다.

업무추진비 도시계획 업무추진비 150만원을 계상했습니다.

개발촉진지역 업무추진비로서 150만원을 계상했고 부서운영업무추진비로서 420만원을 계상했습니다.

일반보상금으로 행사실시보상금으로 경관형성심의위원회, 댐주변 선진지 견학을 위한 1백만원을 계상했습니다.

다음은 연구개발비가 되겠습니다.

277페이지입니다.

첫 번째 용역비로서 도시계획시설 변경 및 환경성 검토를 위한 용역비 5천만원을 계상했고 도시기본계획 및 관리계획 수립 현재 계속 진행중에 있는 3차 용역으로 8억을 계상했습니다.

지방산업단지 타당성 조사 및 지구 지정 용역비 2차 용역비로 4억원을 계상을 했습니다.

다음에 시설비로서 가로·보안등 유지관리비 6350등에 1억 9170만원을 계상했습니다.

노후등 교체공사로서 1800만원, 의림대로 가로등 지중화사업 37등에 1억 450만원을 계상했습니다.

가로등 설치공사비로서 3천만원, 도시계획도로 조사측량비로 5천만원, 장락주공아파트에서 장락초등학교간 도로 2차분으로서 6억을 계상했습니다.

신백 7, 8통 도로개설비로서 이미 추진돼 오던 공사의 마무리를 위해서 5억을 계상했습니다.

다음 278페이지입니다.

봉양 연박에서 제천공고간 도로개설에 1억을 계상했습니다.

남천연립 주변 도로개설공사의 마무리를 위해서 1억 2천만원을 계상했습니다.

영화새마을금고 도로개설사업 마무리 사업으로 1억을 계상했고 남천연립 및 도로개설공사 마무리를 위해서 2억을 계상했습니다.

하소 원뜰 도로 계속사업을 위해서 5억을 계상했습니다.

고암동 무덤실도로 종료를 위해서 1억 4천만원을 계상했습니다.

다음에 입석취락지구 도로 개설이 되겠습니다.

계속사업으로서 1억 5천만원을 계상했습니다.

기적의 도서관 진입도로 보상이 끝났기 때문에 공사를 위해서 7천만원을 계상했습니다.

의림대로 교통광장 조성사업을 금년까지 보상을 마무리 짓고 내년도 사업으로 실시설계와 공사비 2억 7천만원을 계상했습니다.

두학동 알미도로 개설사업에 3억을 개설했고 덕산면 광장조성사업비에 3억을 계상했습니다.

서부동 9통 도로 개설에 1억 5천만원을 계상했습니다.

청전동 이형아파트 옆 도로개설 정비를 위해서 1억 8300만원을 계상했습니다.

영천동 희망 3길 도로개설을 위해서 1억 5400만원을 계상해서 착수하겠습니다.

수산면 도시계획도로 개설공사로서 2억 5천만원을 계상했습니다.

279쪽이 되겠습니다.

하소동 소명교회 옆 도로개설사업으로 2억 1천만원에서 보상을 실시할 예정에 있습니다.

모두빌딩 옆 도로개설을 위해서 2억 50만원을 계상해서 보상을 할 예정에 있습니다.

모산동 제2 의림지 도로개설 의림지밑 도로개설사업을 위해서 2억을 계상했습니다.

구 시청 주변 도로개설을 위해서 3억을 계상했습니다.

강제 3통 진우골 진입도로개설을 위해서 3억원의 보상비를 계상했습니다.

갈마 2길 도로개설로서 화신연립 주변 도로가되겠습니다.

1억을 계상했습니다.

수산 도시계획도로 개설사업을 위해서 1억을 계상했습니다.

천남 1통 도로 확포장 공사 정비를 위해서 3억을 계상했습니다.

시가지 일원에 있는 자투리 땅을 쌈지공원으로 조성하기 위해서 10개소에 4천만원을 계상했습니다.

현재 도시계획도로로 개설되어 쓰고 있는 도로상에 사유지에 미불용지 보상에 5천만원을 계상했습니다.

시설부대비로서 1900만원을 계상했습니다.

다음은 자산취득비로서 복사기 구입, 레이저프린터기 구입, 인증기, 도시계획 결정자료 보관대 포함해서 1330만원을 계상했습니다.

이상으로서 일반회계 사항에 대한 설명을 마치고 다음은 특별회계가 되겠습니다.

신월토지구획정리사업 특별회계로 667페이지가 되겠습니다.

680페이지 세입부분을 보고드리겠습니다.

임시적 세외수입으로 순세계잉여금이 15억 정도 발생할걸로 예상을 해서 계상을 했습니다.

전년도 수입 환지청산금중에서 1억을 수입으로 계상을 했습니다.

수입 규모는 16억 5백만원으로 계상했습니다.

다음은 682페이지 세출부문이 되겠습니다.

신월구획정리사업 환지청산금 교부금 지급을 위해서 3건 1600만원을 계상했습니다.

신월동 유적보호전시관 건립을 위해서 1억원을 계상했습니다.

나머지 잔액에 대해서는 14억 8800만원에 대해서 예비비로 편성을 했습니다.

이상 도시개발과 소관 예산안 보고를 마치겠습니다.

○도시개발과장 함대희 예. 그렇습니다.

○도시개발과장 함대희 예산확보를 위해서 계속적인 노력을 기울이겠습니다.

○도시개발과장 함대희 시 재정 운영 계획상 결정될 사항이긴 합니다.

그러나 저희들이 지금 위원님께서 말씀하신 바와 같이 도시기반시설인 도로, 공원, 기타유원지 등 SOC분야에 투자할 규모는 계속 늘어나고 있습니다.

다른 시와의 균형성이라든가 우리시에 장기 미집행 도시계획시설에 관한 해소 차원에서 지속적으로 투자를 해나가야 할 사항으로 알고 있습니다.

그래서 그런 미집행사업이 계속 늘어나지 않도록 저희도 나름대로 여러가지 대책안을 세우고 있습니다.

○도시개발과장 함대희 예. 여러 가지 방안을 강구해 나가겠습니다.

이상입니다.

○수도사업소장 연재옥 수도사업소장 연재옥입니다.

2006년도 수도사업 일반회계 예산안을 보고드리겠습니다.

229페이지입니다.

상수도관리 경상적경비 일반운영비입니다.

일반운영비로 2960만원을 편성했습니다.

전년도 대비 240만원이 증액이 되었습니다.

일반수용비 무균채수병 구입과 간이급수시설정수 및 소독약품 구입비 시설장비유지비는 약수터 유지관리비로 8백만원, 정수시설 수지 교환비에 1800만원을 편성을 했습니다.

보조사업입니다.

보조사업으로는 덕산 선고 3리 와둔지 간이상수도 개량사업에 9928만원, 수산 대전리 한밭들 간이상수도 개량사업에 9928만원 230페이지 봉양 명도 2리 매골 간이상수도 개량사업에9928만원해서 도비 50% 시비 50%가 되겠습니다.

다음 자체사업입니다.

자체사업으로 정수처리시설 유지관리비 대행사업으로 1680만원, 소독설비 약품 교체 대행사업으로 3125만원에 4805만원을 편성을 했습니다.

간이상수도 시설 개량사업입니다.

신백 두학동 한천 식수원 개발공사에 1억 5천만원, 금성면 월굴리 석동골 취수원 개량공사에 1천만원, 덕산 삼전리 상수도 개량사업에 1억 2천만원, 덕산 월롱리 취수장 정수시설 개량사업에 2500만원. 덕산 도기리 양주동 배수교체공사에 2300만원, 덕산 수산1리에 취수원개량공사에 6백만원. 백운 애련리 원애련 식수원 개발사업에 7천만원, 백운 도곡2리 공제 노후관 개량공사에 1300만원해서 총 8건에 4억 1700만원이 되겠습니다.

본 사업은 한천마을같은 경우에는 식수원이 수질오염으로 자가 수도를 이용하고 있었는데 자가수도 사용이 불가한 실정에 있습니다.

그래서 저희들이 내년도에 지하수 개발을 하는 걸로 계획을 했습니다.

그리고 나머지 사업에 대해서는 대부분 시설물이 노후되고 취수원이 좋지 않아서 흙탕물이 유입되는 데가 있고 관로가 노후돼서 누수가 심해서 수량이 부족해서 개량을 필요로 하는 사업장이 되겠습니다.

231쪽 소규모 급수시설 개량입니다.

봉양 원박리 덕고개 식수원 개발공사에 5천만원, 봉양 명도리 마장골 배수관로공사에 3700만원, 봉양 삼거리 두무동 식수원 개발공사에 2천만원, 청풍 황석리 배수지 설치공사에 2500만원, 청풍 광의리 노후관 교체공사에 1700만원, 수산면 수산 2리 방골 상수도 개량공사에 5천만원, 수산 하천리 진경동 배수지 교체공사에 2300만원, 한수 머우골 배수관로 공사에 6500만원, 한수 송계3리 구례골 배수지 교체공사에 4천만원, 백운 화당 2리 배재 배수지 배수관 교체공사에 2500만원, 백운 방학 1리 상촌 배수관 교체공사에 2200만원해서 전체 13개소에 4억 4300이 되겠습니다.

간이급수시설 소독설비 설치공사에 8천만원, 조사측량비로 5천만원, 시설유지비로 1억 풀사업이 되겠습니다.

도로 이중굴착 방지 및 간이급수시설 예비자재에 2천만원, 지하수 에어써징에 1천만원 예산을 편성을 해서 전체 시설비 및 시설부대비가 11억 1700만원이 되겠습니다.

전년도에 비해서 5050만원이 감 편성이 되었습니다.

232쪽입니다.

공기업 자본금 전출입니다.

공기업 자본금 전출은 지방채 상환 전출금이 29억 9129만 6천원, 농어촌지방상수도사업 전출금이 22억 5500해서 전체 52억 4629만 6천원이 편성이 됐습니다.

그래서 이건 전년에 비해서 32억 3100만원이 증액 편성이 되었습니다.

이상으로 일반회계 예산안 보고를 마치겠습니다.

다음은 특별회계를 보고드리겠습니다.

2006년도사업 운영계획 및 예산총칙은 보고서로 갈음하겠습니다.

11쪽을 봐주시기 바랍니다.

2006년도 예산 총괄은 전체 예산이 130억 2939만 2천원으로 전년도 174억 7200원에 비해서 44억 4300만원이 감 편성이 됐습니다.

44억의 돈이라는 건 전년도에는 저희들이 지방채 고이율 지방채 차환으로 사실상 들어가 있던 돈이라 금년도 예산도 전년도 예산하고 비등하게 편성이 되었습니다.

19페이지입니다.

상수도사업 수익입니다.

101억 7543만 6천원을 편성을 해서 전년도 대비 1억 8694만 1천원이 감액편성이 됐습니다.

급수수익에 영업외 수익중 급수수익입니다.

64억 3813만원을 편성을 해서 전년도 대비해서 1606만 4천원을 증액편성을 했는데 이건 급수전수의 증가에 따라서 증액 편성한 것이 되겠습니다.

22쪽입니다.

급수공사수익입니다.

4억 6850만원을 편성해서 전년도 대비 1360만원이 감액 편성을 했습니다.

이건 지역경기 불황으로 급수공사 신청 건수가 줄어드는걸 감안을 해서 편성을 했습니다.

23쪽 기타 영업외 수익입니다.

1억 6126만원을 편성을 해서 전년 대비 3016만원을 증액편성을 했습니다.

이건 수질검사 수수료에 인상으로 인해서 증액 편성분이 되겠습니다.

영업외 수익입니다.

31억 754만 6천원을 편성을 했는데 이건 전년대비 2억 1956만 5천원을 감액편성을 했습니다.

감액사유는 일반회계 전입금 및 이자가 감된 사항입니다.

24페이지입니다.

기타 영업외 수익입니다.

2625만원을 편성을 했습니다.

이건 전년 대비 609만 9천원을 증액 편성을 했는데 증액분은 불용품 매각이 증액되었습니다.

27페이지입니다.

수익적 지출입니다.

상수도 영업비용이 전체가 65억 517만 4천원을 저희들이 전년도 대비 4억 141만 7천원을 증액 편성을 했습니다.

인건비는 30억 2605만 8천원으로 1억 6730만 8천원이 전년도보다 증액 편성을 했습니다.

인건비는 호봉 승급 및 처우개선비 등을 반영을 해서 증액 편성이 됐습니다.

세부사항은 보고서로 갈음하겠습니다.

37페이지입니다.

일반운영비입니다.

2억 3026만 6천원을 편성을 해서 전년 대비2767만원이 증액 편성했습니다.

증액사유로는 자산평가 수수료가 금년에 신설이 됐습니다.

그래서 5년 주기로 한번씩하는 걸로 되어 있어 가지고 그 부분이 주로 해서 증액된 걸로 편성을 했습니다.

세부사항은 보고서로 갈음하겠습니다.

43페이지입니다.

여비입니다.

여비는 5368만원을 편성을 해서 전년 대비 530만원이 증액 편성을 했습니다.

증액사유는 각종 교육 및 세미나 참석 여비가 증액이 됐고 그다음에 연례행사로 추진하고 있는 워터코리아 행사 참석여비로 258만원을 증액편성을 했습니다.

업무추진비입니다.

업무추진비로는 1101만원을 편성을 했습니다.

전년도와 비등하게 편성이 됐습니다.

44쪽입니다.

직무수행경비입니다.

1억 6536만원을 편성을 해서 금년에 전년 대비2280만원이 증액 편성이 됐습니다.

법정경비가 되겠습니다.

연구개발비로 5억을 편성을 했습니다.

전년 대비 4억 6088만원이 증액이 됐는데 건수도 정비기본계획 용역비하고 물 수요 관리 세부계획 용역비 1억해서 5억이 편성이 됐습니다.

일반보상금입니다.

공익근무요원이 한명 감원되는 바람에 300만 4천원을 편성을 해서 전년 대비 480만 7천원을 감액 편성을 했습니다.

46쪽입니다.

연금부담금 등 해서 2억 5천만원을 편성을 했고 민간이전 1800만원 이건 고암정수장 시설로 금년에 세콤 설치를 했습니다.

그 시설관리비로 증액이 됐습니다.

47쪽입니다.

정·배수 등 관리비입니다.

12억 2970만 6천원으로 전년 대비 5613만 7천원을 감액 편성했습니다.

인건비로 2097만 3천원, 물건비로 12억 873만 3천원을 편성을 했습니다.

49쪽에 재료비로 6억 8596만 2천원 52쪽에 수선교체비로 4억 820만 9천원을 편성을 했습니다.

그래서 전체 12억 2907만 6천원을 편성을 했습니다.

세부사항은 보고서로 갈음하겠습니다.

55쪽입니다.

급수공사비입니다.

4억 6850만원을 편성을 해서 전년 대비 1360만원을 감 편성을 했습니다.

감된 사유는 경기불황으로 인해서 급수 신청자가 줄어들걸 예상을 해서 감 편성을 했습니다.

영업외 비용입니다.

3억 8277만 4천원을 편성을 했습니다.

그래서 전년도 대비 2억 2922만 6천원이 감 편성었는데 그 사유는 금년도에 저희들이 지방이율이 낮은 지방채 차환으로 인해서 이자가 감된 부분이 되겠습니다.

다음은 예비비로 1억 2081만 1천원을 편성을 했습니다.

자본예산입니다.

자본적 수입으로 65페이지를 봐주시기 바랍니다.

저희들이 시설분담금으로 9895만원을 편성을 했습니다.

그래서 거기에도 보면 전년도 대비 924만원이 감돼서 편성이 됐는데 이것도 경제가 어려워 서 급수공사 신청이 줄어들 것을 감안을 해서 편성을 했습니다.

66쪽 타회계 건설보조금입니다.

24억 5500만원을 편성을 해서 전년도 대비 6억3200만원을 증액 편성을 했습니다.

또 증액 편성된 부분은 한수, 덕산 농어촌지방상수도 국고보조금 전입과 노후관 교체비 도비 전입이 있어서 증액 편성이 됐습니다.

자본적 지출입니다.

69페이지입니다.

자본적 지출로는 전체 65억 2421만 8천원을 편성을 해서 전년도 대비 48억 4459만 8천원을 감액 편성을 했습니다.

여기서 44억이라는 얘기는 전년도에 저희들이 지방채 차환을 하기 위해서 세웠던 예산의 차액으로 생각하시면 됩니다.

시설비입니다.

14억 7천만원을 편성을 해서 전년 대비 3억 9835만원을 감액 편성했습니다.

그래서 내용을 보면 청전 6통 일원 노후관 교체공사 조사측량 용역해서 1천만원, 의림교차로-화영배수지간 송수관로 조사측량 용역비를 1500만원, 송학 상수도 노후관 교체공사 8억 7천만원 이건 도비보조사업이 되겠습니다.

도비 2억, 시비 6억 7천만원이 되겠습니다.

청전 6통 일원 노후관 교체공사에 9500만원, 의림지교차로-화영배수지간 송수관 보수공사에 2억원 이건 저희들 혁신사업으로 추진하는 관로교체공사가 되겠습니다.

70페이지입니다.

장락동 원장락마을 급수구역 확장사업에 1억 3천만원, 누수다발지구 관로정비공사 5천만원이건 긴급 상황을 대비해서 풀사업이 되겠습니다.

상수도 급배수 관련 민원해소사업 1억원도 풀사업이 되겠습니다.

시설부대비는 보고서로 갈음하고 71페이지입니다.

자산취득비입니다.

포터 더블캡 6인승 한대에 1800만원, 공기구 자산취득비로 1834만 5천원을 편성을 했습니다.

72페이지입니다.

비가동 설비 자산입니다.

22억 6095만 8천원으로 작년 대비 3억 2902만 8천원이 증액 편성이 되었습니다.

이것도 역시 건설비자산으로 청풍 농어촌지방상수도 시설공사와 한수, 덕산 농어촌 상수도시설공사에 22억 5500만원 편성을 했습니다.

고정부채 상환으로 26억 4380만원을 편성했습니다.

여기에서 보시면 전년 대비해서 45억 9020만원이 감액 편성이 됐는데 이것이 전년도 지방채 차환한 금액이 되겠습니다.

저희들 예비비로 1억 296만 3천원을 편성을 했습니다.

자금운영계획, 급수급여비명세서, 계속비조서 또한 보고서로 갈음하겠습니다.

이상으로 수도사업소 소관 보고를 마치겠습니다.

수도사업소장님 수고 많으셨습니다.

수도사업소 예산안에 대하여 질의하도록 하겠습니다.

질의하실 위원님 계십니까?

김성진위원님 질의하시고 수도사업소장님 답변하여 주시기 바랍니다.

○수도사업소장 연재옥 그건 정수처리시설을 저희들이 7개소 그다음에 소독약품 투입시설을 125개소를 했습니다.

그래서 한걸 저희 직원이 직접 관리하기에는 너무 인력도 부족하고 어떤 면에서는 기술도 부족한 면이 있고 이걸 부락 자체에 관리를 맡겼을 때는 거기서도 역시 전문기술이 부족해서 전혀 관리가 안 되고 해서 저희들이 대행해서 관리를 하고 있는 겁니다.

○수도사업소장 연재옥 예.

○수도사업소장 연재옥 예.

○수도사업소장 연재옥 수입이 적게 잡힌 원인을 살펴보면 저희들이 제천시에 경기가 불황으로 사실은 급수공사가 활발하게 돼서 급수수익이 원활하게 돌아가야 되는데 그렇지 못한 사항하고 일반회계 전입금이 작년도보다 감이 됐습니다.

그래서 일반회계 전입금도 감이 되고 이자수입도 줄어들고 이래서 전체적으로 감된 사항이 되겠습니다.

○청풍관광개발사업소장 이규복 청풍관광개발사업소장 이규복입니다.

2006년도 청풍관광개발사업소 소관 예산안을 보고드리겠습니다.

368페이지가 되겠습니다.

인건비는 법정경비기 때문에 자료로 갈음하고 보고서를 생략하겠습니다.

371페이지 일시사역인부임에 대해서 보고를 드리겠습니다.

문화재단지 매검표요원 인부임으로 2명을 250일 사역하는 걸로 1310만원을 예산에 반영을 했습니다.

매검표원 동복 구입비가 20만원씩 2명에 240만원을 계상을 했습니다.

문화재단지 제초 및 환경정비 인부임을 6명을 25일 동안 8개월간 사역하는 걸로 3144만원을 예산에 계상을 했습니다.

SBS, KBS촬영장 관광시설물 관리인부임은 2명을 250일 사역하는 걸로 1310만원을 예산에 반영을 했습니다.

만남의 광장 및 청풍랜드 관광시설물 관리 인부임을 2명을 250일 사역하는 걸로 1310만원을 계상을 했습니다.

372페이지입니다.

일반운영비는 전년도 36억 5338만원 5천원에서 2006년도에 3억 7550만원으로 1014만 4천원이 증가되었습니다.

부서운영 기준액으로 531만 3천원이 반영됐고 사업소 화장실 관리용품 구입에 390만원, 관광시설물 관리용품 구입에 3백만원, 쓰레기봉투 구입에 560만원, 각종 전시관용품 구입에 1백만원, 문화재단지 청소용품 구입에 71만원과 화장실 분뇨수거료 338만원, 숙직실 침구 구입 2개소에 80만원, 각종 재산 위탁 감정수수료 250만원, 문화재단지 관광지 등 홍보물 제작에 6백만원, 입장권 전산발매 용지 구입에 2백만원, 사업소 소화기 충약에 66만원, 망월산성 깃발제작에 90만원, 관광시설물 지하수 수질검사수수료 180만원, 문화재단지 관광안내판 정비 및 설치에 2백만원, 행정선 정기검사수수료 7만원, 문화재단지 무전기 및 무선국 재허가 수수료 17만 5천원, 문화재단지 조경수 표찰 제작에 5백만원, 문화재단지 연리목 안내판 제작에 50만원, 문화재단지 자연학습장 종합안내도 제작에 5백만원, 문화재단지 자연학습원 야생화 표찰 제작에 1백만원을 반영했습니다.

공공요금 제세는 생략하겠습니다.

운영수당은 관광사업소에 당직을 하고 있기 때문에 KBS촬영장하고 문화재단지에 2개소에 3명에 3294만원을 반영을 했습니다.

피복비 근무복 구입에 220만원, 우의 구입에 52만 5천원, 급량비는 부서기준액으로 생략하겠습니다.

314페이지가 되겠습니다.

임차료에 사업비 시설물 정비용 장비 임차료에 350만원, KBS촬영장 부지 임차료 11필지에 필지에 850만원, 수경분수 예인선 임차료에 4백만원을 계상했습니다.

연료비로 문화재단지 난방비에 760만원, 수상레저 사무실 난방시에 239만 4천원, 수상촬영장 발전기용 유류 구입에 84만원, 수경분수 운영 연료비에 6500만원을 예산계상을 했습니다.

시설장비유지비로 사업소 오수처리장 유지 보수비 1천만원, 화장실 유지보수비 780만원, 방송통신장비 유지보수 300만원, 경운기 등 장비 유지보수비 2백만원, 음수대 유지보수비1백만원, 관광시설물 유지 보수비 380만원, 문화재단지에 시설유지비로서 사무실, 전시관 건물 유지비 1050만원, 입장권 전산발매기 유지보수비 8만원, 조명램프 유지보수비 750만원, 네온등 유지보수비 2백만원, 상하수도 관로 유지보수비 150만원, 유물전시관 영상장비유지보수비에 150만원을 반영을 했습니다.

장비 유지보수비로 소모품, 기타에 4백만원, 발전기 및 엔진 유지보수비에 6백만원, PLC판넬 및 조명시설 유지관리비 5백만원, 엔진 및 발전기 엔진오일 교환이 6백만원, 부유물 제거 및 점검에 240만원, 촬영장 유지보수비 6백만원, 소규모 농촌휴양시설 유지보수비 150만원, 옥순대교, 박달재 일주문 조명시설 유지 보수비 2백만원, 번지점프장 조명시설 및 시설 유지보수비에 2백만원, 다목적 수상공연장전기, 조명 및 시설 유지보수비 125만원, 청풍랜드 인공폭포 유지보수비에 2백만원, 만남의 광장 시설물 및 야간조명시설 유지관리비 1백만원, 냉난방기 유지관리비에 130만원을 계상을 했습니다.

차량선박비로서 사업소 관용차량 유지비에 5백만원, 행정선 유지비에 1천만원을 반영을 했습니다.

하단에 국내여비는 법정경비기 때문에 보고서를 생략하겠습니다.

376페이지 되겠습니다.

재료비가 되겠습니다.

사업소 조경수목 관리용 비료 및 농약 구입에36만원, 문화재 및 시설 방부액 구입에 210만원, 비둘기 광장 사료 구입에 104만원, 관광시설물 유지 관리 재료 구입에 3백만원, 문화재 및 관광시설물 관리 제초제 구입에 3백만원, 민간위탁금으로서 청풍관광개발사업소 무인경비용역비 7백만원, 인공암벽장 시설위탁운영관리비에 1460만원을 계상했습니다.

시설비가 되겠습니다.

KBS촬영장 초가이엉잇기에 4천만원, 문화재단지 및 SBS촬영장에 초가이엉잇기에 4천만원, 문화재단지 잔디보호시설 설치에 3500만원, 문화재단지 조경수목 전정작업에 7백만원, 문화재단지 종합안내판 보수에 8백만원, 망월산성 계단 안전시설 설치에 1200만원, 청풍운동장 보수 및 스텐드 도색에 1100만원, 유물전시관 작업차량 도로 포장에 1300만원, 신축매표소앞 전면 도로포장에 1천만원, 신축매표소 앞 안내판 설치 1식에 3백만원, 야생화단지 그네앞 통행도로 포장에 7백만원, KBS촬영장 관광지 부지 대체농지 조성비 7천만원, KBS촬영장 관광지 부지 매입비 6억, 번지점프장 시설보수비 3천만원, 관광도로변 시설물 환경정비에 600만원을 계상했습니다.

수상공연장 및 계류장 원격감시용 CCTV 설치에 1500만원, 청풍랜드 음수대 설치공사에 750만원, 문화재단지 피뢰침 설치에 8백만원, 종합운동장 정비로서 개거 설치에 6천만원, 도로포장에 2천만원해서 8천만원을 계상했습니다.

자산취득비는 관광시설 유지관리용 예초기 두 대에 80만원, 수경분수 자재공구함 구입에 50만원, 복사기 구입에 350만원을 계상을 했습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○청풍관광개발사업소장 이규복 시 회계과에서 단가 입찰을 연초에 통보해 주면 그 가격으로 지정된 업소에서 넣고 있습니다.

○청풍관광개발사업소장 이규복 예.

○청풍관광개발사업소장 이규복 행정선이 2척이 있는데 거기에 보수라든지 하는 겁니다.

○청풍관광개발사업소장 이규복 제천산악연맹에서요.

○청풍관광개발사업소장 이규복 지난번에 감사때도 말씀하신 사항인데 이거 저희들이 20필지가 농지로 되어 현재되어 있는데 우선 9필지에 대한걸 하는걸 6억을 예산에 반영을 했습니다.

구입을 해서 농지를 해서 대체농지를 조성하는 법정경비입니다.

관광지 매입비는 9필지에 대한걸 매입비가 되겠습니다.

○청풍관광개발사업소장 이규복 예.