○자연치유특구과장 김창순 자연치유특구과장 김창순입니다.

자연치유특구과 소관 2022년도 3회 추경예산안 및 2023년도 일반회계 예산안을 보고드리겠습니다.

먼저 2022년도 제3회 추경예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

추경예산안 236페이지입니다.

제3회 추가경정예산 총액은 기정예산액 412억 7,280만 1천 원 대비 3억 3,340만 원이 감액된 409억 3,940만 1천 원을 계상하였습니다.

의림지뜰 녹색치유단지 조성사업 내부거래지출금으로 3억 3,340만 원을 감액계상 하였습니다. 이는 환경부 환경수계기금변경 확정내시에 따라 시비를 매칭비율에 따라 변경한 사항입니다.

다음은 347페이지, 계속비사업조서입니다.

계속비 총사업비 1,104억 1,400만 원을 772억 1,400만 원으로 332억 원을 감액조정 하였습니다. 이는 의림지뜰 자연치유특구 조성사업의 기존 계속비사업 중 국도비보조사업인 지역균형발전 전략서, 의병창의마을 조성사업, 신활력 플러스 사업을 계속비사업에서 제외한 후 일반회계사업으로 조정하고, 연도별 사업추진사항에 따라 예산을 현행화 하여 계속비로 편성한 것입니다.

다음은 377페이지, 명시이월사업입니다.

명시이월사업은 모두 7건에 96억 7,181만 5천 원입니다.

지방정원조성사업 손실보상비로 2022년 예산 50억 원 중 집행잔액 17억 4,765만 2천 원, 도시생태 휴식공간 조성사업 손실보상비로 2022년 제2회 추경에 편성한 14억 1,800만 원을 각각 명시이월 하여 잔여 미보상필지 보상을 지속적으로 추진하고자 합니다. 지방정원 조성사업 시설비와 시설부대비 12억 원, 도시생태 휴식공간 조성사업 시설비 16억 4천만 원, 목재문화체험장 조성사업 시설비 14억 6,616만 3천 원, 지역균형발전사업 시설비 22억 원을 명시이월 하는 것으로 4건 모두 의림지뜰 자연치유단지 조성사업 중 자연치유단지 안에 조성하는 단위사업으로 사업성 확보 및 콘텐츠 보강에 따른 실시설계 변경 후에 예산을 집행할 계획입니다.

다음은 2023년 일반회계예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

일반회계예산안 612페이지입니다.

2023년 일반회계예산안은 전년도 예산액 351억 7,618만 원 대비 179억 9,951만 1천 원이 감액된 171억 8,106만 9천 원으로 편성하였습니다.

삼한의초록길 및 광장, 에코브릿지, 솔방죽생태공원의 조경수 및 시설물의 체계적인 유지관리를 위해 시설비로 조경수 및 각종 시설물 유지관리비 3억 9,100만 원을 계상하였습니다.

다음은 613페이지입니다.

삼한의초록길 그네광장 안에 모래놀이터 및 파라솔 조성사업에 1,500만 원, 삼한의초록길 이용시민들의 건강증진 효과 증대를 위하여 맨발지압로산책로 조성사업에 6천만 원을 각각 계상하였습니다.

지방정원조성사업 시설비로 12억 원, 도시 생태휴식공간 조성사업 시설비로 9억 1,333만 3천 원, 목재문화체험장 조성사업 시설비로 16억 6,800만 원, 지역균형발전 전략사업 시설비로 68억 원을 각각 계상하였습니다.

보고드린 4개 사업 모두 국도비 보조사업 시설비로 의림지뜰 자연치유단지 조성사업 중 자연치유단지 안에 조성하는 단위사업들로 국도비 확정내시에 따라 2023년도 사업비를 반영한 것입니다.

다음은 614페이지입니다.

상단부에 충청유교문화권 광역관광개발사업인(제천 의병창의마을 조성사업) 시설비로 30억 8천만 원을 계상하였습니다. 본 사업 또한 자연치유단지 안의 단위사업으로 국도비 확정내시에 따라 2023년도 사업비를 반영한 것입니다. 자연치유단지 조성사업은 사업성 확보 및 콘텐츠 보강에 따른 실시설계 변경 후에 예산을 집행할 계획입니다. 아울러 본 사업에 대한 콘텐츠 보강과 사업 추진 기본방침 결정 후 제천시의회 위원님들을 모신 간담회를 통해 각 사업별 세부계획에 대하여 별도로 보고드릴 예정입니다.

다음 중단부, 친환경 의림지 라이스 뱅크사업 기반조성 시스템 앱 개발 및 저온저장고 신축비 1억 4천만 원을 계상하였습니다. 이는 의림지뜰 친환경 벼의 장기보관과 모바일 앱 주문을 통한 효율적인 배송시스템 구축으로 친환경 쌀의 판로개척 등을 통해 농가소득 증대를 위한 사업입니다.

다음 의림지뜰 친환경 논 경관조성사업 친환경 논 경관조성 작업비로 1억 4,900만 원을 계상하였습니다. 이는 의림지뜰 친환경 벼 재배 후 휴경기에 삼한의초록길과 접해있는 논에 보라색 유채 등 경관식물 식재를 통한 봄철 볼거리 제공 및 친환경 유기물인 녹비작물을 밑거름으로 하여 밥맛 좋은 쌀을 생산하기 위한 사업입니다.

다음 의림지뜰 친환경농업단지 조성 영농작업비로 9억 8,290만 원과 보험금으로 농작물재해보험 특약보험료 500만 원을 각각 계상하였습니다. 영농작업비 지원내역은 친환경작업비 지원 2억 4,200만 원, 친환경 자재 구입비 66억 2,730만 원, 친환경경관조성사업비 4,500만 원, 친환경인증수수료 5천만 원, 기타 수용비 및 농업인역량강화지원비 1,860만 원입니다.

다음은 615페이지입니다.

상단부, 의림지뜰 친환경농업단지 기반조성 기타보상금으로 (시범필지 및 경관조성필지) 영농손실보상금 1,500만 원, 의림지뜰 친환경단지 조성사업 기반조성사업비로 1억 1,272만 원을 각각 계상하였습니다. 기반조성사업비 내역은 시범필지 미꾸라지․메기․오리 및 사육시설 자재구입비 4,400만 원, 경관조성용 유채․코스모스 등의 육묘구입비 2,600만 원, 논두렁 보완장비 임차료 2,772만 원, 안내표지판․입간판․관수자재 등 기타수용비 1,500만 원입니다.

다음 의림지뜰 친환경농업단지 농기계 지원 농기계 구입비 지원으로 8,095만 6천 원을 계상하였습니다. 농기계 구입내역은 1구역에 소식이양기 등 이정액 2,800만 원, 2구역에 진동롤러 761만 2천 원, 3구역에 제초기 1천만 원 등 총 7종에 4,534만 4천 원입니다. 이는 의림지뜰 친환경농업단지 각 구역별로 필요한 농기계를 구입해 적기에 영농작업이 원활히 추진될 수 있도록 지원하는 것입니다.

다음 하단부 의림지뜰 녹색치유단지 조성사업 내부거래지출 기타회계전출금으로 14억 8천만 원을 계상하였습니다. 이는 의림지뜰 녹색치유단지 사업 2023년도 사업비 37억 원에 대한 시비부담금 14억 8천만 원을 수질개선 특별회계예산으로 전출하는 사항이 되겠습니다.

다음 마지막으로 999페이지, 계속비사업조서입니다.

이는 의림지뜰 자연치유특구 조성사업이 계속비사업을 연도별 사업추진 상황에 따라 예산을 현행화 하여 계속비로 편성한 것입니다.

이상으로 자연치유특구과 2022년도 제3회 추경예산안 및 2023년도 일반회계예산 보고를 마치겠습니다.

○자연치유특구과장 김창순 제가 알기로 농업정책과에 저희들이 올해 지원하는 게 한 12억 6천만 원 정도 되고 제가 알기로는 농업정책과에서도 친환경농업단지 신동이라든가 그다음에 봉양읍 명도리 그다음에 백운, 3개 단지에 한 12억 원 정도 지원해 주는 걸로 파악을 했습니다.

그래서 위원님께서 말씀하신 종묘구입비라든가 여러 부분 농기계지원 이런 부분은 사실 비슷한 실정이고요. 저희들이 다만 거기에 비해서 영농작업비 등을 일부 보조해 준 그런 정도입니다. 내용은 비슷합니다.

○자연치유특구과장 김창순 농업정책과에서 금방 말씀드린 3개 친환경농업단지는 일반친환경농업단지고요. 저희들은 중소벤처기업부로부터 친환경농업단지를 특구지정을 받았습니다. 자연치유단지 조성하면서 의림지뜰을 친환경농업단지로 같이 특구로 지정을 받았는데요. 물론 중복되는 부분이 있지만 위원님께서도 잘 아시다시피 의림지뜰은 삼한의초록길이라든가 에코브릿지 산책로가 조성이 돼있어서 시민들이 많이 이용을 하고 있고요. 특히 특구지정을 함으로써 친환경농법을 또 육성을 해서 그분들 전체 농가가 한 217가 농가 정도 됩니다. 그분들의 소득증대도 같이 있게 하면서 그런 거를 같이 한 의미에서 이렇게 특구지정을 해서 특별하게 지원하는 겁니다.

그래서 저희들이 계속 다른 친환경단지처럼 계속 지원하는 건 아니고 특구조성사업이 끝나는 2026년도 이후에는 일반친환경농업단지 하고 똑같이 지원을 하기 때문에 그때까지는 약간의 더 지원은 필요하다고 그렇게 생각하고 있습니다.

○자연치유특구과장 김창순 저희들이 영농지원비를 지원하는 이유가 여러 가지가 있지만 저희들이 친환경농법으로 하다 보니까 사실은 제초작업이 제초제 뿌리는 게 불가능합니다. 그러다 보니까 예초작업비하고 또 모내기를 저희들 면적이 한 43만 3천 평 정도 되는데요. 잘 아시겠지만 모내기 시기가 5월 25일∼6월 12일까지 한 20일 정도 소요됩니다. 그렇다면 그 많은 44만 평 정도의 규모의 모내기를 일시에 해야 되고 또 품종 등을 동일한 품종으로 유도하기 위해서는 모내기라든가 예초작업비는 지원을 해 줘야 된다는 게 맞다고 생각을 하고 있습니다.

○자연치유특구과장 김창순 예, 잘 알겠습니다.

○특화산업육성과장 유재운 특과산업육성과장 유재운입니다.

2022년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

237페이지입니다.

특화산업육성과 예산은 기정액 대비 3,009만 2천 원이 감액된 183억 380만 4천 원을 계상하였습니다.

세부사업별로 설명드리겠습니다.

한방바이오박람회에서 박람회 타시군 홍보활동비는 코로나19 확산 예방을 위하여 홍보활동을 미실시하여 200만 원을 감액하였습니다.

우수한약재유통지원시설 설치 운영에서 한약재유통지원시설 운영비 부족분 650만 원을 계상하였습니다.

천연물 지식산업센터 구축사업에서 천연물 지식산업센터 구축사업 감리비가 1억 7,800만 원이 부족하여 시설비에서 1억 7,800만 원을 감액하고 감리비로 증액계상 하였습니다.

238페이지입니다.

한방엑스포 공원관리에서 한방체험관 약초 및 소모품 구입비 100만 원과 엑스포공원 홈페이지 유지관리 16만 원을 집행잔액으로 감액하였습니다.

한방체험관광 활성화 지원사업은 관광객의 한방엑스포공원 유인을 위한 관광버스 지원사업이나 코로나19로 원활히 운영하지 못하고 집행잔액 2,500만 원을 감액하였습니다.

지하수관정 영향조사 및 사후관리 공사 205만 원은 집행잔액으로 감액하였습니다.

한방엑스포 유통시장 판매시설에서 꽃식재 및 유지관리 공사비 235만 1천 원은 집행잔액으로 감액하였습니다.

한방바이오 제천몰 운영에서 어번케어센터 제천한방제품 홍보판매장 집기 구입은 사회적기업의 홍보관을 확대하는 사업으로 변경하여 사업비 421만 원을 전액감액 하였습니다.

다음은 계속비사업에 대하여 설명드리겠습니다.

347페이지입니다.

천연물 지식산업센터 구축사업의 사업개요는 최종 실시설계 결과에 따라 기존면적 1만 308㎡에서 58㎡가 증가된 면적 1만 366㎡로 연면적을 변경하고자 합니다. 연도별 집행계획은 전년도의 조달청 기술자문위원 심의수당으로 154만 3천 원을 추가지급 하여 이를 반영하여 지출액과 지출잔액을 변경하고자 합니다.

다음은 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.

378페이지입니다.

2025제천국제한방천연물산업엑스포 기본계획 및 타당성조사 연구용역은 당초 엑스포 개최시기가 미확정되어 이월하여 추진하려 하였으나 충청북도에서 2025년에 한방천연물산업엑스포 국제행사 개최를 신청하였으므로 연내에 사업집행을 완료하도록 하겠습니다.

제천한방치유리모델링 사업은 실시설계 단계에서 공사비가 과다산출 되어 설계내역을 조정하느라 사업이 지연되어 시설비 19억 1,300만 원을 이월계상 하였습니다. 현재 실시설계를 완료하고 행정절차를 추진 중에 있으며 내년도 상반기에 공사준공과 위탁운영자를 선정하여 도시한방체험과 의료관광시설로 활용하겠습니다.

이상 특화산업육성과 2022년도 제3회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치고 2023년도 일반회계세출예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

616페이지입니다.

특화산업육성과 예산은 전년 대비 109억 1,987만 4천 원이 증액된 223억 3,045만 1천 원을 계상하였습니다.

세부사업별로 보고드리겠습니다.

한방바이오산업 육성입니다.

사무관리비․여비․업무추진비는 금년도 지출예산을 감안하여 소액조정 하였습니다.

제천한방바이오진흥재단 출연금은 인건비 증가분 7,413만 5천 원을 증액한 7억 4,787만 2천 원을 계상하였습니다.

엑스포공원 활성화를 위한 한방힐링콘서트개최(협력사업)비는 금년과 동일한 5천만 원을 계상하였습니다.

한방바이오박람회입니다. 박람회의 행사와 부스운영 등 지원 직원을 위한 급량비로 300만 원을 감액한 1천만 원을 계상하였습니다.

박람회 타시군 홍보지원을 위한 활동비로 200만 원을 계상하였습니다.

617페이지입니다.

건강관리체험관 및 한방의료관 운영은 박람회 기간 중 세명대에서 운영하며 사업비 2,500만 원을 계상하였습니다.

한방생태체험마을 조성 및 운영입니다. 한방생태체험마을 사무관리비와 공공운영비는 무인경비 용역비와 민간위탁 수탁자 선정심의 수당을 반영하여 514만 원을 증액한 1,710만 원을 계상하였습니다.

한방치유센터 시설유지관리 공사비 2천만 원과 숙소동 도배․청소 등 리모델링을 위한 요양동 정비공사비 2천만 원을 계상하였습니다. 한방바이오박람회는 금년과 동일하게 15억 원을 계상하였습니다.

다음은 천연물산업입니다.

618페이지입니다.

충북테크노파크 한방천연물센터 지원 출연금은 1억 원을 증액한 3억 원을 계상하였습니다.

우수한약재유통지원시설 설치 운영비는 소비자물가 상승률을 반영한 6,400만 원을 증액한 3억 4천만 원을 계상하였습니다.

고기능 LED약용작물연구소 운영은 금년과 동일하게 전기안전점검 수수료와 시설장비유지비로 1,850만 원을 계상하였습니다.

한약재유통지원시설 설치에 한약재유통지원시설 임대료 8억 1,280만 원을 계상하였습니다.

천연물 지식산업센터 구축에서 시설비 123억 8,600만 원과 시설부대비로 1,800만 원 등 124억 400만 원을 계상하였습니다. 2023년부터 본격적인 건축공사를 추진하며 지식산업센터의 효율적인 운영과 천연물기업의 사전유치에 노력하겠습니다.

619페이지입니다.

천연물조직배양 세포주은행 구축사업에 매칭사업비 5억 원을 계상하였습니다.

면역체계 증진제품 개발지원사업은 충북테크노파크 위탁사업비로 1억 5천만 원을 계상하였습니다.

다음은 유통사업입니다.

한방엑스포 공원관리입니다. 한방엑스포공원 활성화 운영사업비 2,500만 원을 계상하였습니다. 3만 원 이상 물품구입 시 체험비 5천 원 할인, SNS인증샷 및 퀴즈이벤트, 기념품 증정 등 공원활성화사업을 추진하겠습니다.

테마가 있는 자작나무숲 페스티벌에 2천만 원을 계상하였습니다. 시민참여형 공연개최, 체험프로그램 운영, 제천몰 제품판매를 실시하여 엑스포공원 활성화와 시민들에게 휴식공간을 제공하겠습니다.

한방엑스포공원 내 시설운영과 환경의 유지관리를 위하여 바이오진흥재단 위탁운영비로 574만 원을 증액한 5억 1,494만 원을 계상하였습니다.

620페이지입니다.

한방엑스포공원 시설물의 긴급한 공사를 위한 시설물 유지관리비로 3천만 원을 계상하였습니다.

한방생명과학관 냉난방기 교체 공사비로 8,600만 원을 계상하였습니다. 한방생명과학관 냉난방기는 설치한지 12년이 경과되어 노후한 상태로 고장이 자주발생 하고 안전사고 위험이 있습니다. 따라서 한방생명과학관 냉난방기 97대에 대하여 4년간 연차적으로 교체를 실시하고자 하며, 우선 내년도에 한방생명과학관 3층에 13대를 교체하겠습니다.

한방생명과학관시설설치운영에서 한방생명과학관 시설운영비는 소비자물가 상승률을 반영하여 4,400만 원을 증액한 7억 1,600만 원을 계상하였습니다.

한방엑스포 유통시장 판매시설입니다. 한방엑스포 유통시장 활성화 홍보 이벤트비로 2,500만 원, 유통시장 내 시설물의 긴급한 공사를 위한 유지관리비 3천만 원, 꽃식재 및 유지관리비 2천만 원을 계상하였습니다.

글로컬한방천연물산업육성사업입니다.

한방바이오진흥재단의 위탁사업비로 7억 원을 계상하였습니다. 제천한방바이오클러스터 73개의 기업에 한방천연물소재 연구개발 및 제품화 지원, 쇼핑몰 활성화 및 판로확대, 고부가가치화․경쟁력강화, 수출역량 및 마케팅강화사업, 클러스터 거점화사업을 추진하여 지역한방천연물기업의 경쟁력을 강화하겠습니다.

621페이지입니다.

BTL전문과학관 지원에서 한방생명과학관 임대료 14억 1,600만 원을 계상하였습니다.

한방바이오 제천몰 운영에서 제천몰 디지털방송과 라디오 프로그램 광고지원사업비로 5천만 원을 계상하였습니다.

다음은 약초특화사업입니다. 우수약초생산지원에서 사무관리비 300만 원을 증액한 1,300만 원을 계상하였습니다.

622페이지입니다.

GAP 약초재배농가 영농 보조금 지원에 1억 원을 계상하였습니다. 약초재배면적 및 농가 확대를 위하여 14개 품목우수약초 재배농가에 대하여 헥타르당 50만 원의 영농 보조금을 하겠습니다.

GAP 약용작물 생산지원에 2억 5천만 원을 계상하였습니다. 14개 품목 우수약초 재배농가에 대하여 종자․비료․농약 등 소모성 농자재비를 지원하겠습니다.

우수약초유통지원에서 우수약초 저장비 지원에 1천만 원, GAP우수약초 세척, 건조, 가공비 지원에 5억 원을 계상하였습니다.

우수약초 GAP 인증사업 지원에 5억 원을 계상하였습니다. 충북테크노파크에서 우수약초의 GAP인증을 위한 위탁운영비이며 검사항목이 320종에서 463종으로 증가하여 사업비 1억 800만 원을 증액계상 하였습니다.

약초포장재 지원에서 포장재 제작단가 상승분을 반영하여 800만 원을 증액한 1억 6,700만 원을 계상하였습니다.

제천약초 포장재 제작에 1억 2,700만 원, 제천약초 홍보 건강원 포장재 제작에 2천만 원, 오미자 포장재 제작에 2천만 원을 지원하겠습니다.

약초 가공 및 GAP 시설 기계, 장비 지원에서 약초 운반용 파렛트 지원사업에 2천만 원, GAP 시설 기계․장비 지원사업에 4천만 원을 계상하였습니다.

GAP 시설보완사업에 1억 1,666만 7천 원을 계상하였습니다. 대광약초연농조합법인에 탈피기․세척기․선별기․운반 컨베어 등을 지원하여 GAP, 가공시설을 보완하는 사업입니다.

이상 특화산업육성과 소관 2023년도 예산안 보고를 마치겠습니다.

○특화산업육성과장 유재운 14명입니다.

○특화산업육성과장 유재운 예, 인건비 들어가 있습니다.

○특화산업육성과장 유재운 예.

○특화산업육성과장 유재운 예.

○특화산업육성과장 유재운 예, 없습니다.

○환경사업소장 이진태 환경사업소장 이진태입니다.

하수처리 업무에 특별한 관심을 가지고 많은 지원을 해 주시는 권오규 위원장님과 위원님들께 감사드립니다.

2022년 제3회 하수도사업특별회계 추가경정예산안 보고드리겠습니다.

15페이지, 예산총괄표입니다.

3회 추경예산안은 2회 추경 대비 7억 313만 4천 원 증액된 558억 9,818만 4천 원입니다.

사업비용 설명드리겠습니다.

28페이지, 처리장비 약품비 5,566만 원 증액하였습니다. 하수처리장 운영에 필요한 하수슬러지 유기고분자 응집제 구입 2,400만 원 29페이지, 하수처리장 및 분뇨처리장 탈취제 구입 3,300만 원 등입니다.

29페이지, 처리장비 수선유지비 1억 4,496만 2천 원 증액하였습니다. 환경부 기금지원예산을 반납 없이 사용하기 위하여 사업별 집행잔액을 30페이지, 시설물유지보수비 등에 변경편성 하였습니다.

다음은 자본적지출 설명드리겠습니다.

49페이지, 토지 자산및물품취득비입니다. 환경사업소 인접 중앙선 이설에 따른 폐철도부지 매입비 4억 원 증액하였습니다. 2000년부터 매입하려고 하였으나 민원발생과 국가철도공단․국토부․기재부 간 토지매각 행정절차에 시간이 소요되어 지연되고 있으나 금년에는 부지매입이 되도록 최선의 노력을 하겠습니다.

49페이지, 중간 부분입니다.

기계장치 시설비 6억 6,108만 원 감액하였습니다.

제천하수처리장 총인처리시설 노후 시설물 개선공사 집행잔액 2,991만 8천 원 감액, 50페이지, 제천하수처리장 내 노후CCTV 개량공사 집행잔액 3,336만 1천 원 감액 등 사업추진 후 남은 예산은 반납하지 않기 위하여 30페이지 시설물유지보수비에 변경편성 하여 집행할 계획입니다.

51페이지, 건설중인자산 시설비 7억 6,068만 6천 원 증액하였습니다.

환경부 사업비조성과 국비기금도비배정에 따른 시설비를 반영한 사항이 되겠습니다.

15페이지, 예산총괄표입니다.

예비비는 5,701만 8천 원 편성하였습니다.

이상 2022년 제3회 하수도사업특별회계 추가경정 예산안 보고를 마치겠습니다.

다음은 2023년도 하수도사업 특별회계 예산안 보고드리겠습니다.

한 15페이지, 예산총괄표입니다.

2023년 하수도사업 특별회계예산안은 2022년 예산 대비 155억 7,188만 8천 원 증액된 629억 3,603만 원 계상하였습니다. 예산증가 사유는 하수처리장 악취차단벽 설치, 공모사업인 태양광발전시설 증설사업, 읍면옥외지구 공공하수도사업 설치사업이 착공됨에 따라 국비․기금․도비배정으로 전년 대비 25% 증가되었습니다.

사업비용 설명드리겠습니다.

30페이지, 광고비 수선유지비입니다. 전년 대비 5억 5천만 원 감액된 6억 2천만 원 계상하였습니다. 하수도 시설유지 및 민원대응 사업비로 효율적인 예산편성을 위하여 감액편성 하였으며, 부족분 사업비는 1회 추경에 반영할 계획입니다.

38페이지, 처리장비 약품비입니다.

하수처리장 운영에 필요한 약품구입비로 전년 대비 1억 7,500만 원 증액된 5억 5,440만 원 계상하였습니다.

39페이지, 처리장비 수선유지비입니다.

전년 대비 2억 3,677만 5천 원 증액된 25억 2,712만 1천 원 계상하였습니다.

41페이지, 제천하수처리장 수선유지비 19억 6,267만 2천 원, 분뇨처리장 수선유지비 2억 6,444만 9천 원 등을 반영한 예산이 되겠습니다.

42페이지, 처리장비 동력비입니다.

하수처리장 운영 전기요금으로 전년 대비 1억 9,900만 원 증액된 15억 5,500만 원 계상하였습니다.

43페이지, 처리장비 민간위탁금입니다.

소규모하수처리장 42개소 민간 관리대행 용역비로 물가상승분을 반영하여 전년 대비 1억 94만 8천 원 증액된 31억 2,213만 4천 원 계상하였습니다.

다음은 자본적지출 설명드리겠습니다.

79페이지, 구축물 시설비입니다.

전년 대비 28억 400만 원 증액된 61억 4,800만 원 계상하였습니다. 하수처리구역 확대 및 정비사업비 36억 2.300만 원, 제천하수처리장 유지관리 시설비 24억 8,500만 원 등을 반영한 예산입니다. 예산증액 사유는 하수도정비 기본계획 변경용역비 15억 원, 특수시책인 불명수유입 하수관로 긴급복구사업비 1억 5천만 원, 환경사업소 주변 주민민원 해결을 위한 악취차단벽 기초공사비 8억 300만 원 등을 반영하게 되어 전년 대비 증가하게 되었습니다.

84페이지, 기계장치 자산및물품취득비 3천만 원 계상하였습니다. 2023년 특수시책인 불명수유입 하수관로 조사차량 구입 예산이 되겠습니다.

85페이지, 건설중인자산 시설비입니다.

전년 대비 112억 2,540만 원 증액된 205억 9,040만 원 계상하였습니다. 장곡동․산곡동․대랑동 하수관로 정비사업 5억 원, 장평천․무도천 차집관로 정비사업 35억 3,540만 원, 87페이지, 제천하수처리장 하수처리시설 개량사업 48억 3,100만 원 등을 반영한 예산이며, 2023년부터 금년에 5개지구 공공하수도 설치공사가 추진됨에 따라 국비․기금․도비가 반영되어 예산이 증가되었습니다.

15페이지, 예산총괄입니다.

예비비는 4억 8,682만 7천 원 계상하였습니다.

환경사업소는 2023년에도 하수도사업 특별회계 건전재정 운영에 최선을 다하겠습니다.

다음은 환경사업소 2023년 일반회계예산안 보고드리겠습니다.

일반회계예산서 819페이지입니다.

산업단지 폐수처리장 관리 민간위탁금입니다. 산업단지 공공폐수처리시설 민간 관리대행 용역비 5억 2,100만 원과 산업단지 공공폐수처리시설 수선유지비 1억 원 계상하였습니다. 2019년∼2022년까지 제3산업단지에 공공폐수처리시설 설치사업을 추진․준공하고 2023년부터 공공폐수처리시설 운영을 위한 예산이 되겠습니다.

이상 환경사업소 2023년 일반회계예산안 보고를 마치겠습니다.

○수도사업소장 이승호 수도사업소장 이승호입니다.

수도사업소 소관 2022년 제3회 추경예산안 및 2023년 예산안을 보고드리겠습니다.

먼저 제3회 추경예산안을 보고드리겠습니다.

일반회계 제3회 추경예산안 283쪽입니다.

국고보조금반환금에 2020년과 2021년 낙후지역 먹는물 수질개선사업 집행잔액 및 이자 58만 원을 반영하였습니다.

시․도비보조금반환금으로 2021년 소규모수도 노후화시설 개량사업 집행잔액과 이자 14만 5천 원 반영하였습니다.

다음은 상수도 특별회계 제3회 추경예산안을 보고드리겠습니다.

예산안 13쪽입니다.

상수도 특별회계 제3회 추경예산 규모는 2회 추경기정예산액 370억 6,503만 1천 원과 동일하며 내부적 지출예산 조정이 주요사항이 되겠습니다.

사업예산 중 지출예산에 대하여 보고드리겠습니다.

23쪽입니다.

정수비 약품비에 무기응집제 구입 집행잔액 1,500만 원을 감액하였고, 일반관리비 중 기간제근로자 근로기간이 만료됨에 따라 퇴직급여 2,198만 4천 원을 추가 계상하였습니다.

다음은 자본예산 중 지출예산에 대하여 보고드리겠습니다.

33쪽입니다.

구축물 시설비에 시청배수지 PE시트패널 설치공사 집행잔액 4천만 원을 감액하였으며, 기계장치 시설비 중 응집지 수평패들 응집기 설치공사 집행잔액 2,500만 원을 감액하였습니다.

아울러 지출예산이 감액됨에 따라 일반예비비로 5,801만 6천 원을 증액계상 하였습니다.

이상으로 3회 추경예산안 보고를 마치고 다음은 2023년도 예산안을 보고드리겠습니다.

먼저 일반회계 2023년 예산안을 보고드리겠습니다.

820쪽입니다.

농촌지역에 안전한 식수공급을 위한 마을상수도 개량사업에 봉양읍 학산리 학전 마을상수도 개량사업 등 6개소에 18억 2,500만 원을 계상하였습니다.

마을상수도 유지관리에 1,269만 원을 계상하였습니다.

소규모수도 노후화시설 개량사업에 도비 2억 원을 포함한 2억 5,300만 원을 계상하였습니다.

다음 821페이지입니다.

낙후지역 먹는물 수질개선사업에 복권기금 6억 8,200만 원을 포함한 13억 6,400만 원을 계상하였습니다.

공기업특별회계자본전출금으로 마을상수도 관리에 10억 원, 급수구역 확대사업에 40억 원, 다음 822페이지, 충청내륙고속화 도로 상수도 이설에 3억 원, 국도비 보조사업 시비부담에 19억 8,625만 원 등 총 72억 8,625만 원을 계상하였습니다.

다음은 상수도 특별회계 2023년도 예산안을 보고드리겠습니다.

13페이지입니다.

상수도 특별회계 예산규모는 2022년 기정예산액 354억 7,589만 원 대비 17억 1,184만 9천 원이 감액된 337억 6,404만 1천 원이 되겠습니다.

먼저 사업예산에 대하여 보고드리겠습니다.

사업예산 중 사업수익에 대해서 보고드리겠습니다.

21페이지입니다.

총사업수익은 216억 6,690만 1천 원이며 영업수익에 214억 3,652만 1천 원을 계상하였습니다.

세부내용으로는 사용료수익에 199억 67만 1천 원을 계상하였고, 다음 22페이지요. 급배수공사수익에 14억 1천만 원을 계상하였습니다.

기타영업수익에 1억 2,585만 원을 계상하였습니다.

다음 23페이지, 영업외수익에 2억 3,038만 원을 계상하였습니다.

다음은 사업예산 중에 지출예산에 대하여 보고드리겠습니다.

27페이지입니다.

총사업비용은 142억 7,837만 4천 원이며 영업비용에 138억 9,237만 4천 원을 계상하였고, 예비비로 3억 9,500만 원을 계상하였습니다.

영업비용의 주요내용으로는 원수및취수비 전기요금에 19억 9,308만 원을 계상하였으며, 다음은 30페이지, 정수비 수선유지비에 14억 7,104만 원을 계상하였습니다.

33페이지, 배․급수비 수선유지비에 21억 8,400만 원을 계상하였습니다.

35페이지, 인건비 등 일반관리비에 52억 9,950만 6천 원을 계상하였습니다.

다음은 자본예산에 대하여 보고드리겠습니다.

61페이지입니다. 자본예산 중 자본적수입에 대하여 보고드리겠습니다.

총자본적수입은 120억 9,714만 원이며, 자본잉여금수입에 118억 4,714만 원을 계상하였습니다.

세부내용으로는 타회계건설보조금수입에 112억 7,500만 원을, 공사부담금수입에 5억 7,214만 원을 계상하였습니다.

타회계건설보조금수입 중 주요내용은 정수장 소형생물 대응체계 구축 국고보조금으로 14억 8,750만 원, 급수구역확대사업 등 일반회계보조금으로 62억 8,625만 원을 계상하였으며, 62페이지, 마을상수도 관리에 10억 원을 계상하였습니다.

또한 청풍, 덕산 농어촌 생활용수 개발사업 등 4건에 도비보조금 25억 125만 원을 계상하였습니다.

63페이지입니다.

공사부담금수입에 소규모시설 원인자부담금 2억 9,785만 원을 포함한 5억 7,214만 원을 계상하였습니다.

유보자금에 2억 5천만 원 계상하였습니다.

다음은 67페이지, 자본예산 중에서 자본적지출에 대하여 보고드리겠습니다.

총자본적지출은 194억 7,666만 7천 원을 계상하였습니다.

유형자산취득의 건물 시설비에 정수팀 사무실 이전 리모델링 1억 5천만 원 계상하였습니다. 본 사업은 정수장의 검사항목이 과거 46개 항목에서 현재 59개 항목까지 증가함에 따라서 실험실이 협소합니다. 실험실 확대가 불가피한 상황인데 현재 사무실로 실험실을 확장할 예정입니다. 아울러 현재의 사무실도 실험실이 들어옴으로 인해서 연동 이전이 불가피함에 따라서 전체적인 리모델링을 추진하게 되었습니다.

구축물 시설비에 시청배수지 포장 및 배수로 정비공사에 2억 원, 정수장 소형생물 대응체계 구축사업에 국도비포함 29억 7,500만 원을 계상하였습니다. 유수율 제고사업에 22억 원 계상하였습니다.

다음은 68페이지입니다.

읍면지역 지방상수도 보급을 위하여 급수구역 확대사업에 백운면 화당리 일원 급수구역 확대사업 10억 원 포함 총 13건에 63억 6천만 원 계상하였습니다.

다음 69페이지, 상수도시설물 유지관리 및 기타 사업에 충청내륙고속화 도로 건설공사 상수도 이설사업 3억 원 등 총 9건에 27억 원 계상하였습니다.

다음 70페이지입니다.

기계장치 시설비에 노후된 장곡취수장 유출밸브 및 유량계실 개선공사 8억 원 포함해서 총 8건에 23억 450만 원 계상하였습니다.

71페이지, 자산및물품취득비에 배수지 및 시설물유지 관리점검 차량의 내구연한 초과에 따라서 대체차량 구입비 5,500만 원 계상하였습니다.

다음은 비가동시설자산취득 시설비에 청풍, 덕산 농어촌 생활용수 개발사업에 도비 15억 3천만 원 포함한 18억 원을 계상하였습니다.

72페이지, 신규사업으로 금성 활산리 농어촌 생활용수 개발사업에 도비 2억 5,500만 원 포함한 3억 원을 계상하였습니다.

마지막으로 예비비에 3억 9,068만 7천 원 계상하였습니다.

기타 자금운용계획 및 계속비사업조서 등은 보고를 생략하고 서류로 갈음하겠습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 시설관리사업소장 최상귀입니다.

시설관리사업소 2022년 제3회 추가경정예산 보고드리겠습니다.

284페이지입니다.

기정예산액보다 3억 2,598만 7천 원이 감액된 130억 6,811만 7천 원 편성하였습니다.

세부사항에 대해 보고드리겠습니다.

체육시설 관리 시설비 게이트볼 및 그라운드골프장 인조 잔디 정비공사 사업비 전액 1,500만 원, 신백생활체육공원 무대시설 보수공사사업비 전액 800만 원 감하였습니다. 체육시설 화장실 보수 등 4건에 5천만 원 신규로 편성하였습니다. 신규예산이 편성되면 연내에 집행완료 예정입니다.

다음 제천시 어울림체육센터 운영 인건비 기간제근로자등보수를 6,203만 5천 원 감액한 2억 139만 원 계상하였습니다.

올림픽스포츠센터 운영 인건비 일반운영비 일반보전금 1억 6,596만 2천 원 감액한 14억 1,341만 4천 원 계상하였습니다. 코로나19로 3월 17일까지 휴관으로 잔액이 발생하였습니다.

다음 285페이지, 관광레저기반 구축 및 운영 옥순봉 출렁다리 사무관리비 3,099만 원 감액한 6,393만 5천 원 계상하였습니다. 소모품 구입비 등 3건 잔액에 대하여 감하였습니다.

다음 행정운영경비 인력운영비 인건비 9,400만 원 감액한 17억 9,779만 1천 원 계상하였습니다. 시간외수당, 연가보상비 등으로 종합적으로 감하였습니다.

다음은 382페이지, 명시이월사업조서입니다.

명시이월사업은 총 4건으로 기금 등을 포함하여 이월액이 43억 9,543만 9천 원입니다.

사업명과 사유에 대해 말씀드리겠습니다.

에콜리안골프장 스프링클러 자동화설비 공사 동절기 공사중지 및 통수 시 운전 등이 어렵고 제천체육관 개보수사업은 지붕구조 개선사업에 따른 사업계획 변경, 또 제천종합운동장 정비사업과 제천소프트테니스장 정비공사는 체육관련 단체의 대회 및 훈련일정으로 11월에 공사를 추진하는 관계로 이월예정입니다.

이상 3회 추경예산을 보고를 마치며, 다음 시설관리사업소 2023년 세출예산안 보고드리겠습니다.

823페이지입니다.

시설관리사업소 예산은 전년도 보다 16억 3,494만 6천 원이 증액된 126억 5,553만 원 편성하였습니다.

세부사항에 대해서 보고드리겠습니다.

체육시설 관리 인건비 기간제근로자등보수 전년보다 1,852만 8천 원이 증액된 1억 1,998만 4천 원 계상하였습니다.

일반운영비 전년도 보다 7,596만 2천 원이 증액된 7억 1,265만 2천 원을 계상하였습니다. 기계설비 점검 용역 1,300만 원 그리고 화장실 청소 용역 1천만 원, 전기요금 2,400만 원 등이 증액되어서 예산을 증액편성 하였습니다.

다음은 825페이지, 여비와 업무추진비는 전년과 동일합니다.

다음 재료비 제천축구센터 퇴비, 비료, 농약 구입 등 6건에 4,300만 원 계상하였습니다.

다음은 시설비및부대비 시설비입니다. 제천테니스장 조명타워 설치공사 6억 원 등 10건에 23억 7,200만 원 계상하였습니다.

다음은 826페이지, 자산및물품취득비 보고드리겠습니다. 제천체육관 행사용 집기류 구입 1,025만 원과 태블릿PC 80만 원 구입 계상하였습니다.

다음은 제천시 어울림체육센터 운영 인건비 기간제근로자등보수, 전년도 보다 2,934만 2천 원 감액한 2억 3,408만 3천 원 계상하였습니다. 기간제 1명을 감시켰습니다.

다음은 827페이지, 일반운영비 사무관리비 1,399만 2천 원 증액한 5,621만 2천 원 계상하였습니다.

다음은 828페이지입니다.

재료비 소형풀장 및 수치료실 수질관리용 약품 등 3건에 1,100만 원 계상하였습니다.

다음은 시설비및부대비 시설비 체육관 투광등기구 유지보수 등 6건에 1억 2,800만 원 계상하였습니다.

자산취득비로 안마의자 5개 구입에 2,500만 원 계상하였습니다.

다음은 올림픽스포츠센터 운영 인건비 기간제근로자등보수 2억 1,669만 2천 원 증액한 10억 8,761만 6천 원 계상하였습니다. 헬스지도자 2명과 시간외수당 5,811만 2천 원 등의 증액으로 예산을 증액하게 되었습니다.

다음은 829페이지, 일반운영비입니다.

276만 3천 원 증액한 4억 5,521만 5천 원 계상하였습니다.

재료비와 일반보전금은 전년도와 동일합니다.

다음 831페이지, 시설비및부대비입니다. 올림픽스포츠센터 휴게시설 조성공사 1억 5천만 원 등 4건에 2억 3,500만 원 계상하였습니다.

자산취득비로 헬스장 운동기구 22종 구입에 5천만 원 계상하였습니다.

다음 제천체육관 지붕 구조 개선 사업 시설비로 특별교부세 15억 원 및 설계비 2억 3천만 원 계상하였습니다.

올림픽스포츠센터 시설물 개보수 보조사업으로 10억 원 계상하였습니다.

다음은 관광레저기반 구축 및 운영입니다.

관광시설물 인건비 기간제근로자등보수 1,312만 2천 원 감액한 1억 1,109만 2천 원 계상하였습니다.

다음 832페이지입니다.

일반운영비 사무관리비 및 공공운영비로 전년 보다 1,202만 6천 원 감액한 2억 712만 4천 원 계상하였습니다.

다음 833페이지입니다.

시설비및부대비 시설비로 관광시설물 주변 제초작업 등 6건에 3억 9,500만 원 계상하였습니다.

다음 청풍호 자드락길 유지관리 일반운영비, 전년 보다 500만 원 증가한 3,700만 원 계상하였습니다.

다음 834페이지입니다.

시설비 자드락길 3․6코스 내 노후시설물 보수공사를 2천만 원 증액한 6천만 원 계상하였습니다.

다음 청풍호 수상시설 관리 1,750만 원 증액한 1억 4천만 원 계상하였습니다.

다음은 솟대문화공간 전시회 지원입니다. 솟대문화공간 홍보물 제작 200만 원 등 4건에 3,800만 원 계상하였습니다.

다음은 옥순봉 출렁다리 관리입니다. 인건비 기간제근로자등보수 전년보다 1억 2,858만 3천 원 증액한 4억 8,381만 원 계상하였습니다. 기간제 3명 증원으로 총 14명입니다.

다음 일반운영비 5,393만 원 증액된 1억 868만 계상하였습니다.

다음은 835페이지입니다.

일반보전금 옥순봉 출렁다리 입장객 인센티브 제천화폐 구입 1억 3천만 원 증액한 4억 원을 계상하였습니다. 상반기 20만 명 정도를 예상하고 있습니다.

다음 시설비로 안전설비 설치 및 시설물 보수 1천만 원 계상, 다음 화장실 핸드 드라이어 구입 100만 원 계상하였습니다.

행정운영경비와 기본경비는 생략하겠습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 매년마다 해 가지고 손상된 부분에 대해서 정비하고 있습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 전체적으로 시설유지비로다가 같이 또 하고 있습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 예, 잘 알겠습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 지금으로서는 그렇게 하소공원이랑 봉양축구장이랑 BMX까지 같이 하고 있습니다.

○시설관리사업소장 최상귀 일반시민들이 많이 이용하는 그런 관계로다 해서 저희 쪽에서 관리하고 있습니다.