○건설과장 신건민 건설과장 신건민입니다.

평소 시민이 행복한 의정실현을 위해 노력하시는 김꽃임 위원장님과 여러 위원님들께 감사를 드리겠습니다.

건설과 소관 업무보고를 드리겠습니다.

보고서 218쪽이 되겠습니다.

기정 예산대비 43억 9963만 7천 원을 증액 계상하여 총 예산액 244억 5594만 6천 원이 되겠습니다.

재원별로는 국비가 6억 8천만 원, 지역발전특별회계 300만 원, 도비 1억 8700만 원, 시비 35억 2963만 7천 원입니다.

집행단위별로 보고를 드리겠습니다.

도로건설 및 관리에 17억 8250만 원으로 도로건설에 따른 세부사업별로 설명을 드리겠습니다.

방학∼옥전 간 도로 확포장공사에 3억 원을 편성하였습니다.

이것은 보상비로 되겠습니다.

원뜰∼시청 간 3공구 도로개설공사에 3억 원을 편성하였습니다.

보래∼도장골 간 도로개설공사로 1억 5천만 원을 편성하였습니다.

이것은 공사비 계속분이 되겠습니다.

화산교∼태양상사 간 도시계획도로 정비를 위한 실시설계 용역비 5천만 원을 편성하였습니다.

다음은 송학초교 옆의 군도 4호선 선형개량공사 부족분 2억 원을 편성하였습니다.

다음 쪽입니다.

한수 덕곡리 군도 17호선 설계용역비 5천만 원을 편성하였습니다.

다음은 도로관리에 7억 2850만 원을 편성하였으며, 세부사업별로 설명을 드리겠습니다.

도로유지․관리에 춘․추계 도로정비 사업비로 3억 원을 정비하였습니다.

봉양우체국 앞 철도교 밑 도로교량 당초 1억 원을 감액 편성하였습니다.

이것은 지역구 의원님과 철도시설공단의 협의가 완료된 사항이 되겠습니다.

다음은 교통사고 잦은 곳 개선사업 추가 배정액 600만 원을 편성하였습니다.

다음은 자전거 이용 활성화사업 보조사업 의림지주차장에서 세명대학교 입구 사거리 간에 1억 7천만 원을 편성하였습니다.

다음 쪽이 되겠습니다.

충북도계 조형물 재설치 비용 신동농원에 철거되었던 도계 조형물을 재설치하고자 하는 것으로 1억 원을 편성하였습니다.

다음은 도로유지․보수 실시설계 용역비로 시내 일원에 포장과 경계블록 보도 등 도로시설물을 조사․설계하기 위하여 4천만 원을 편성하였습니다.

다음은 제설장 보강공사로 2억 원을 편성하였으며, 내용으로는 경계펜스, 담장, 교반기, 벽체 내부에 배수시설 일부 설치비용이 되겠습니다.

지장전주 이설 부담금 화당∼운남 간 한전 부담금 미납부액 1200만 원을 편성하였습니다.

다음은 도시개발 및 관리로 10억 8천만 원을 편성하였으며, 세부사업별로 보고를 드리겠습니다.

장락 로즈웰아파트 뒤 도로개설에 보상비 부족분 5천만 원을 편성하였습니다.

의암동사무소 앞 도로개설 이것은 모산 비행장 남측 도로가 되겠습니다.

특별교부세 5억 원을 포함한 10억 원을 편성하였습니다.

다음 쪽입니다.

신월동 하진마을 도로개설을 위한 실시설계 용역비 3천만 원을 편성하였습니다.

이 사업의 위치는 신월동 하진에 ‘뜰이 있는 집’ 동측 자연취락지 연결도로가 되겠습니다.

다음은 하천관리입니다.

하천관리에 총 15억 3475만 3천 원을 편성하였으며, 세부사업별로 설명드리겠습니다.

댐주변지역 지원사업으로 2억 8042만 원을 편성하였습니다.

이것은 금년 3월에 물 기금이 사업 확정됨에 따라 편성하게 된 사업입니다.

다음은 미당천 생태하천 복원사업 마무리 사업비로 11억 3333만 3천 원을 계상하였습니다.

다음 쪽이 되겠습니다.

장평천 고향의 강 정비사업 보조사업에 편성목간 부기정정을 하였습니다.

또한, 국가하천 유지보수사업에 편성목간 부기정정을 하였습니다.

다음 쪽입니다.

소하천 정비사업에 1억 2천만 원을 편성하였습니다.

세부사업별로 보고를 드리겠습니다.

소하천 민원해소사업으로 사업 부족분 5천만 원을 편성하였습니다.

소하천 보수사업에 소하천 노후제방 보수공사 동막과 터골에 부족분 5천만 원과 두학 상풍 소하천에 암거 부족분 2천만 원을 편성하였습니다.

이상으로 건설과 소관 보고를 마치겠습니다.

○안전총괄과장 박문종 안전총괄과장 박문종입니다.

2015년도 제1회 일반 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

224쪽이 되겠습니다.

저희 안전총괄과는 당초 예산액 86억 4335만 7천 원에서 1억 377만 9천 원이 증액된 87억 4713만 6천 원을 계상했습니다.

세부내역을 보고드리겠습니다.

시민안전 컨트롤 시스템 구축에 심폐소생술 교육 수료증 제작비로 330만 원을 증액했습니다.

이것은 당초에 수료증 제작비가 5500원에서 1만 1천 원으로 인상됨으로 인한 부족 예산이 되겠습니다.

다음은 재난방재입니다.

재난대응안전한국훈련 시․군 자체훈련 보조사업이 되겠습니다.

추진비로 300만 원과 급식비로 200만 원을 계상했습니다.

다음은 민방위 관리입니다.

225쪽이 되겠습니다.

발전기 유지보수 관리대행비로 1171만 8천 원을 감액했습니다.

이것은 저희들이 예산을 집행하고 남은 잔액이 되겠습니다.

다음은 민방위기술지원대 등 전문교육지원 보조사업이 되겠습니다.

행사실비보상금으로 123만 원을 추가로 계상을 했습니다.

다음은 소규모 주민숙원사업이 되겠습니다.

보조사업으로 청풍119지역대 증축공사비가 되겠습니다. 1억 원을 추가로 계상했습니다.

이것은 사업집행에 따른 부족 사업비가 되겠습니다.

이상으로 안전총괄과 소관 제1회 추경예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.

○지역개발과장 안대준 지역개발과장 안대준입니다.

지역개발과 소관 제1회 추가경정예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

지역개발과 제1회 추가경정예산액은 29억 6435만 2천 원으로서 당초 예산대비 2억 600만 원 증 편성하였습니다.

세부사항을 설명드리겠습니다.

도시계획변경결정 용역으로서 5천만 원을 계상하였습니다.

이 부분은 강저택지 지구단위계획 변경, 제2산단 지구단위계획 변경 등 민원해소를 위한 도시계획을 변경하는 사항이 되겠습니다.

다음은 도시계획정보체계 구축사업입니다.

1억 2500만 원을 계상했는데 이 부분은 지구단위계획 45개소와 신규 도시계획결정 사항을 DB 구축하여 시민에게 신속한 정보를 제공하고자 하는 사항입니다.

226쪽 하단입니다.

삼한의 초록길 1구간 유지관리로 2천만 원을 계상했는데 이 부분은 추가 파고라 2개소 이엉 교체와 U형측구, 빗물받이 등을 준설하는 사항이 되겠습니다.

하단부에 행복마을사업에 3600만 원을 계상하였습니다.

이 사업은 민선6기 도지사 공약사업인 균형발전 특별회계 확충을 통한 저발전지역 지원 확대 차원에서 추진하는 사업입니다.

1단계로 2개 행복마을사업 재료비에 600만 원을 계상하였습니다.

2단계로 1개 행복마을사업에 3천만 원을 계상했습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○안전건설국장 함영득 건축디자인과장이 지금 연가 중입니다. 그래서 제가 대신 보고드리도록 하겠습니다.

건축디자인과 예산은 당초 예산보다 15억 5400만 원이 79억 4300만 원 규모가 되겠습니다.

228쪽이 되겠습니다.

건축관리에 건축민원관리에서 3천만 원을 계상을 요청했습니다.

이것은 연간 350건 정도가 처리되는데 7월 1일부터 수수료 현실화가 적용이 됩니다.

그래서 증액되는 금액, 그러니까 10만 원 기준이 되던 것이 25만 원으로 조정이 돼서 예산의 증액에 따라서 3천만 원을 더 추가 요청하는 것이 되겠습니다.

다음은 미니복합타운 조성사업에 시설비로 2억 9833만 7천 원을 계상했습니다.

이것은 예산 재이월 불가에 따른 정산에 의해서 그 정산액 만큼 다시 금년도 예산에 계상해서 집행코자 하는 것이 되겠습니다.

다음은 시설비에서 공동생활 홈 리모델링사업과 급식시설 증축 사업이 있습니다.

이것은 한수면 송계3리 마을이 도에 신청을 해서 3월 4일에 확정 통보를 받았습니다.

거기에 대한 국비보조내시에 따라서 시비 50% 부담해서 리모델링사업에 1억 2천만 원, 급식시설 증축에 5천만 원을 계상했습니다.

다음은 도시환경 개선입니다.

229쪽이 되겠습니다.

옥외광고물 관리에서 시설비를 이것은, 목간 부기정정이 되겠습니다.

그래서 이설에 1천만 원을 계상하고, 게시대 신설에 1천만 원을 감해서 이것은 효율적인 사업을 추진하고자 하는 것이 되겠습니다.

도시재생지원센터 운영에서 기간제근로자 등 보수에 인건비로 364만 5천 원을 더 추가 요청했습니다.

다음은 제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대 운영 인건비로 1020만 원으로 계상했습니다.

이것은 6명의 인건비를 운영하고 있는데 1년이 넘으면 퇴직수당 이런 것을 지급해야 합니다. 그래서 근로기준법상에 적용을 해야 되기 때문에 인건비 상승액을 계상을 했고, 사무관리비와 재료비에서 그만큼 감액해서 조정하는 것으로 이렇게 계상이 됐습니다.

도시재생사업에서 일반운영비에서 행사운영비에 2400만 원을 계상했습니다.

이것은 도시재생대학 관계자 워크숍 100만 원, 홍보비 100만 원, 도시재생대학 운영에 따른 강사수당 1260만 원, 선진지 견학 차량 임차에 150만 원을 계상한 사항이 되겠습니다.

아울러, 다음 페이지에 도시재생대학 강의교재 제작, 수료증 제작, 운영성과집 제작에 예산을 올렸습니다.

다음은 일반보상금에서 행사실비보상금으로 주민협의체 도시재생 추진 관련 여비 300만 원, 주민협의체 회의에 따른 식대 105만 원을 계상했습니다.

그다음, 시설비 및 부대비에 있어서 가로등 정비사업 이것은 시내에 비치되는 리어카식 열차형 화분이라든지, 또 잡지대 등 여러 가지 시설이 있습니다.

이런 것을 관리하는데에 따른 부족 예산 989만 2천 원을 추가로 계상하였습니다.

전선지중화사업에 대한 예산입니다.

시설부대비로 7억 원의 예산을 저희들이 계상했습니다.

시설비 중에서 현재 부기사항으로 2013년 지중화사업 의병대로 통신비 분담금이 6억 원으로 계상되어 있고, 2015년 지중화사업에 1억을 계상해 총 7억 원을 계상했습니다.

이것은 위원님들께 부기정정을 요청 드리겠습니다.

예산은 7억 원 범위 내로 하고, 다만 통신공사에 대한 부담금이 4월 17일 날 확정되어 왔는데, 이것이 4억 3472만 5천 원으로 확정돼서 통보가 왔습니다.

그래서 그 부분은 2013년 지중화사업 의병대로 통신비 부담을 4억 4천만 원으로 정정해 주시고, 2015년도 지중화사업비로 2억 6천만 원을 계상해서 정정해 주시면 그 사업 추진에 원활을 기하도록 이렇게 위원님들께서 양해해서 계상해 주시기를 부탁 말씀 올리겠습니다.

다음은 풍경이 있는 농촌마을 만들기 보조사업으로 3억 원을 계상했습니다.

이것도 도 공모에 신청해서 저희들이 한수면 하탄지리마을이 선정이 됐습니다.

도비 30%, 시비 70%가 되는데, 그래서 3억 원을 계상하게 되었습니다.

다음은 231쪽에 반환금은 그 집행잔액을 반환하는 것이 되겠고, 행정운영경비에서 조금 증액이 됐습니다. 715만 1천 원이 증액이 됐는데 이것은 건축과에 사회복지직이라든지 팀 증설에 따른 인력이 늘어남으로써 조금의 증가요인에 따라서 계상한 사항이 되겠습니다.

이상 간략하게 건축디자인과에 대한 예산안 보고를 마치겠습니다.

○안전건설국장 함영득 예, 알겠습니다.

○교통과장 신영철 교통과장 신영철입니다.

교통과 소관 보고드리겠습니다.

저희 교통과는 금번 추경에 2억 8200만 원이 감액돼서 전체 228억 원 정도 규모로 편성되었습니다.

세부사항을 보고드리겠습니다.

첫 번째, 민간경상사업보조 등하교길 교통안전지도봉사대 지원은 지방보조금 심의의결을 거쳐서 모범운전자회에 600만 원, 녹색어머니회에 300만 원 계상하는 것으로 계상하였습니다.

다음, 오지주민 교통불편 보상금 500만 원을 감했는데 이 부분은 당초 천사버스 기본요금 1400원 기준으로 예산편성하였던 것을 1300원으로 단일화하는 과정에서 100원 차액나는 부분을 감액하였습니다.

아래 부분, 오지도서 공영버스 구입은 3대를 구입하는데 1천만 원이 부족한 부분을 반영하였습니다.

다음 페이지가 되겠습니다.

233페이지, 브랜드택시 지원은 과목경정사항인데 민간경상사업보조에서 운수업계 보조금으로 과목경정한 사항이 되겠습니다.

다음은 특별교통수단 차량 구입입니다.

이 부분은 장애인 콜택시 한 대 추가하는 부분인데 현재 6대 운영하고 있는데 국․도비가 1대분 보조돼서 추가 계상하였습니다.

아래 부분은 감액된 사항인데 도비내시에 의해서 조정된 사항입니다.

다음 페이지입니다.

민간이전부분에서도 택시 카드결제 수수료 지원을 과목경정하였습니다.

그리고 시비를 400만 원 추가하였는데 택시 카드결제하면 저희가 카드결제 수수료를 지원하고 있습니다. 현재까지는 8천 원까지, 요금이 8천 원까지만 지원을 했는데 1만 원까지로 상향조정을 하면서 추가 소요경비 400만 원 계상하였습니다.

중간부분에 시골마을 행복택시 보상은 도비내시에 의해서 계상하였습니다.

이번 추경에 차선도색에 1억 원을 추가 계상하였습니다.

지금 현재 차선도색을 시행하고 있는데 지금 예산에 포함되지 못했던 시내외곽지역 3개소 정도를 추가해서 실시토록 하겠습니다.

아래 부분에 기간제근로자 등 보수 900만 원은 자동차 관련 체납액 징수를 위해서 일용직 인건비 5월부터 12월분 계상하였습니다.

다음 페이지가 되겠습니다.

자산취득비 중에서 4천만 원 계상하였던 것을 3150만 원 감했습니다.

이 부분은 기기를 당초에 연속용지용으로 구입계획을 하였으나 A4용지용으로 교체하면서 이렇게 감액하게 되었습니다.

다음은 도시교통사업 특별회계가 되겠습니다.

362페이지입니다.

중간부분 한 가지만 보고드리겠습니다.

과오납금 3100만 원 계상하였는데 이 부분은 건축물 부설주차장을 의무적으로 갖추도록 되어 있는데, 갖추지 못한 사항에 해당돼서 본인 부담금을 한 4천만 원 징수하였습니다.

그런데 추후에 정화조 자리에 2면을 설치하게 됨으로써 징수하였던 것을 다시 반환하는 사항이 되겠습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○자연환경과장 박가훈 자연환경과장 박가훈입니다.

자연환경과 2015년 제1회 세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 하겠습니다.

236쪽이 되겠습니다.

제1회 일반회계 추가경정예산은 기정액 30억 3202만 2천 원 중 5억 258만 4천 원을 삭감하여 25억 2943만 8천 원을 편성하였습니다.

세부적인 편성내용을 말씀드리겠습니다.

환경기초시설 탄소중립 프로그램 5억 3400만 원을 시설비에서 삭감하여 공기관 등에 대한 대행사업비로 편성하여 과목을 경정하였습니다.

다음은 237쪽입니다.

환경오염 매연단속 영상 캡쳐프로그램 구입을 250만 원 편성하였습니다.

환경개선부담금 체납자 예금압류 신용정보 조회수수료를 650만 원 편성하였습니다.

수질오염총량제 대비 오염원 조사 및 관리체계 구축 용역 2500만 원을 삭감하였습니다.

이것은 계약심사 시 절감한 부분입니다.

비점오염저감시설 보조금입니다.

5억 400만 원 삭감은 한강수계관리기금 별도회계 운영규정에 의거 특별회계 전출 삭감하게 되었습니다.

자연환경보전사업 솔방죽 CCTV 설치비 2500만 원을 편성하였습니다.

다음은 238쪽입니다.

야생동식물 보호관리 기간제근로자 등 보수 1200만 원을 삭감하였습니다.

민간경상사업보조로 유해야생동물 피해구제단 지원 500만 원을 삭감하였습니다.

이것은 도비보조 자부담분입니다.

자연환경보전 보조사업에 유해야생동물 피해구제단 지원에 600만 원을 편성하였습니다.

다음은 366쪽, 특별회계를 보고드리겠습니다.

수질개선 특별회계입니다.

기정액 91억 6620만 원 중 3억 6505만 5천 원을 삭감하여 88억 114만 5천 원을 편성하였습니다.

세부적인 경정내역을 말씀드리겠습니다.

한강수계관리사업 보조금을 민간경상보조로 한강수계 안전지킴이 정화활동, 시민과 함께하는 맑은 물 이야기, 수질보호와 생태복원활동에 3108만 9천 원을 편성하였습니다.

비점오염저감사업 영천동 비점오염저감사업에 2억 9200만 원을 삭감하였습니다.

기타회계 전출금 영천동 비점오염저감사업 일반회계 전출금 5억 400만 원을 삭감하였습니다.

댐 부유물질 운반처리사업 공공기관 등에 대한 대행사업비 1억 1540만 원을 편성하였습니다.

다음은 367쪽이 되겠습니다.

기타회계 전출금 환경기초시설 전출금 240만 원을 편성하였습니다.

환경기초시설운영 전출금 9만 9천 원을 삭감하였습니다.

이것은 가내시 조정분이 되겠습니다.

반환금 기타입니다.

국고보조 반환금 집행잔액을 3억 219만 6천 원을 편성하였습니다.

이상 자연환경과 2015년 제1회 추가경정예산안 제안설명을 마치겠습니다.

○도시미화과장 김동학 도시미화과장 김동학입니다.

2015년 도시미화과 소관 제1회 추경예산 제안설명을 드리겠습니다.

239쪽입니다.

도시미화과 소관 예산은 당초 149억 1633만 3천 원에서 금회 8억 4027만 1천 원이 증액된 157억 5660만 4천 원입니다.

세부사업의 편성목별로 설명을 올리겠습니다.

생활폐기물 처리에 생활폐기물처리 홍보물 제작 부족분 해서 1천만 원을 계상하였습니다.

노면청소차량 급수시설 설치에 800만 원을 계상하였습니다.

청소차량 블랙박스 구입으로 50만 원X15대 해서 750만 원을 계상하였습니다.

다음은 자원관리센터 운영 및 관리입니다.

폐형광등 처리비, 운반비로 50만 원을 계상하였습니다.

다음은 시설비입니다.

사리골정주환경개선 이주보상 사업비 부족분 3억 원을 계상하였습니다.

자원관리센터 재활용선별장 리모델링 공사비로 1억 5천만 원을 계상하였습니다.

이것은 누수수선 및 목욕탕, 화장실 개선 사업비가 되겠습니다.

자원관리센터 매립장 차수막보호시설 설치로 1억 4400만 원을 계상하였습니다.

자원관리센터 쓰레기매립장 제방설치 공사로 부족분 2억 원을 계상하였습니다.

이 사항은 당초 136m로 계상하였으나 설계과정에서 185m로 증액되었고 단가 인상에 따른 부족분이 되겠습니다.

다음은 자산 및 물품취득비로 대형폐기물처리장 이동식화장실 설치비로 2천만 원을 계상하였습니다.

이 사항은 현재 기간제로 15명을 사용하고 있는데 화장실이 한 500∼600m로 떨어져 있어 금회에 편성하게 되었습니다.

다음 장입니다.

반환금 기타입니다.

국고보조금 반환금과 시․도비 반환금으로 이자 및 사업비 잔액으로 27만 1천 원을 계상하였습니다.

이상으로 제1회 추경예산 제안설명을 마치겠습니다.

○안전건설국장 함영득 예, 산림공원과장도 지금 연가 중에 있습니다. 그래서 제가 대신 보고를 드리겠습니다.

241쪽이 되겠습니다.

산림공원과 전체 예산규모는 기정예산액보다 26억 4700여만 원이 증액된 229억 1900만 원 규모가 되겠습니다.

세부적인 내용을 보고드리겠습니다.

산림관리에서 등산로 정비사업에 인건비를 이번에 2500만 원을 추가로 계상 요청을 했고, 재료비로 360만 원 요청했습니다.

이것은 지난해 3명으로 운영을 했는데, 금년에 현재 1명이 감소돼 2명으로 운영되고 있습니다. 그래서 하반기에 2명을 더 사역해서 4명으로 운영하고자 계상 요청한 것이 되겠습니다.

다음은 산지전용 대집행복구에서 시설비 및 부대비 이것은 총 8건에 8억 6725만 9천 원이 계상이 됐는데 이것은 산지전용 부담금 예치한 것을 예산 계상해서 대집행 복구코자 하는 것이 되겠습니다.

다음은 242쪽입니다.

조림사업 보조에서 시설비에 743만 8천 원, 감리비에 1711만 5천 원을 계상했습니다.

이것은 국․도비 변경내시에 따른 증액사항이 되겠습니다.

임도사업에 있어서 일반운영비 500만 원을 계상했습니다.

이것은 사무관리비로 본예산 시비 자부담금 계상분이 되겠습니다. 그래서 500만 원을 계상했고, 재료비도 500만 원을 계상했습니다.

시설비 및 부대비에서 시설비는 간선임도시설에 따른 자부담금―우리 시유지에 임도 개설하는 자부담금이 되겠습니다―이것을 1억 2786만 원을 계상했습니다.

다음은 숲가꾸기 보조에서 시설 및 부대비에 1억 422만 원을 계상을 했습니다.

이것은 국․도비 변경내시분에 따른 증액사항이 되겠습니다.

다음은 산사태현장예방단에서 기간제근로자 등 보수 이것은 부기정정사항이고, 임업정보지 구독에 331만 2천 원이 계상됐습니다.

이것은 도비 내시분 부담금이 되겠는데 이 정보지는 임업 후계자라든지 농가 대표 등에게 배부되는 사항이 되겠습니다.

다음은 보호수정비사업에 있어서 3200만 원의 예산을 계상했습니다.

이것도 도비 내시에 따른 시비부담 사항이 되겠습니다.

다음은 244쪽입니다.

시설비 및 부대비에서 시설비로 산사태취약지 안내표지판으로 2160만 원을 계상했습니다.

이것은 취약지 관리에 대한 예산이 되겠습니다.

다음은 도시녹지조성사업에 있어서 도시공원 조성관리 시설비 및 부대비에 1억 5천만 원을 계상했습니다.

녹지 유지․관리 이것은 강저, 산단지구 내에 녹지관리에 따른 5천만 원, 도시공원 조성계획 수립용역 부족분 1억 원을 추가로 계상한 사항이 되겠습니다.

도시숲 조성관리에서 시설비 3천만 원을 계상했는데 이것은 수도산 도시숲과 교동사무소 뒤에 하늘정원 목재계단 교체하는 사항이 되겠습니다.

다음은 용두산오토캠핑장 운영에 있어서 1억 8400만 원을 계상했습니다.

이것은 사무관리비에 있어서 인터넷 예약시스템 구축에 2천만 원, 공공운영비에 캠핑장 전기료가 600만 원, 수도요금 600만 원, 캠핑장 유지보수비에 1천만 원 해서 총 4200만 원 계상했고, 시설비 및 부대비에서는 1억 4200만 원을 계상했는데 이것은 캠핑장 CCTV 설치로 2천만 원, 임대 감정평가수수료 700만 원, 캠핑장 진입교 다리보강과 난간설치 이것에 5천만 원 정도가 필요합니다. 그것을 계상했고, 캠핑장 데크 설치 4개소 이것은 모자라는 부분이 있습니다. 이것에 대해서 1500만 원, 또 캠핑장 이정표 및 안내판이라든지, 오폐수관 유량계 설치로 해서 5천만 원을 계상을 했습니다.

다음은 청전지구 우수저류시설 설치사업 보조에 있어서 10억 원을 계상했습니다.

이것은 국비예산 내려온 것을 저희들이 토지매입비로 이미 다 집행을 했습니다. 그래서 금년도 시비 10억 원을 세워서 시설공사를 발주하고자 계상한 사항이 되겠습니다.

다음은 휴양림 운영입니다.

박달재자연휴양림 운영에서 유선방송 수신료 50만 원, 재료비에서 2천만 원을 올렸습니다.

이것은 야영장 데크 방부목 구입을 해서 제작하고자 하는 것이 되겠습니다.

제작인력은 바이오매스사업단의 인력을 활용하는 것이 되겠습니다.

그다음에 시설비 및 부대비로 4천만 원을 계상했는데 이것은 휴양림관리사무소 신축하는 것을 설계를 해 보니까 4천만 원 정도가 부족해서 추가로 올리게 된 것입니다.

행정운영경비에서 기본경비는 238만 4천 원을 감시켰습니다.

이것은 부서 절감예산이 되겠습니다.

이상 산림공원과 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

○환경사업소장 연제운 환경사업소장 연제운입니다.

2015년도 제1회 하수도사업 특별회계 세입․세출 추가경정예산안에 대해서 보고드리겠습니다.

15쪽이 되겠습니다.

예산 총괄을 우선 말씀드리겠습니다.

기정보다 25억 2609만 6천 원 증된 317억 1387만 4천 원으로 예산을 편성하였습니다.

다음은 사업수익에 대해서 보고드리겠습니다.

23쪽입니다.

사업수익은 5억 1410만 2천 원이 증된 하수도사용료 징수요금을 편성했고 영업외수익에는 6400만 원을 계상했습니다.

이것은 뒤편에 한강수계기금 내시에 따른 예산조정액이 되겠고, 그 밑에 기타영업외수익에서는 행정재산 건물 임대수입이 400만 원, 2009년도 한수 송계 및 월악마을하수처리장 진입로개설공사 토지보상 공탁금 회수가 6천만 원 해서 6400만 원을 수익으로 계상했습니다.

다음은 사업비용에 대한 지출에 대해서 보고드리겠습니다.

27쪽입니다.

사업비용에 관거비 일반운영비에 일반수용비로서 동 지역의 차집관로하고 송학 면 지역의 차집관로가 하천으로 매설이 되어 있는 부분의 관리를 위해서 4250만 원을 계상했습니다.

수선유지교체비로는 송학 하수관로 준설공사 기금 추가 내시분을 3588만 3천 원을 추가 내시된 내용을 정정했으며, 28쪽 하수관거 준설 및 긴급 복구 부족분 1억 원을 계상했습니다.

다음은 현장장비 일반운영비에 사무관리비 내용입니다.

제천하수처리장 원심탈수기 위탁점검 수수료를 1200만 원 계상하였습니다.

소규모처리장 각종 검사수수료를 포함해서 29쪽, 7건은 총 1억 1147만 원을 삭감했습니다. 이것은 뒤에 내용에서 설명을 드리겠습니다.

다음은 30쪽, 소규모하수처리장 관리대행업자 선정 평가위원회 참석수당을 320만 원을 계상했습니다.

같은 내용으로 공공운영비에서 소규모하수처리장 전화회선 매가패스 이용 기금 2976만 원과 재료비에 약품비를 포함해서 31쪽, 소규모처리장 읍․면 공공하수처리장 시설 유지보수비하고, 위탁처리비 바이오밸리 침사지 유지보수비 32쪽, 기계시설물 수선, 전기시설물 수선 이 내용을 전체 포함해 가지고 3억 1580만 원을 감시켰습니다. 이것은 뒷부분에서 감시킨 이유에 대해서 설명드리겠습니다.

32쪽, 시설장비유지비 소규모하수처리장 송학, 봉양, 덕산 하수처리장 시설물 정기점검 용역비 부족분 600만 원을 계상했습니다.

또 송학하수처리장 관리동 내진성능평가 용역비 1천만 원을 계상했습니다.

이 계상은 「시설물 안전관리에 관한 특별법」에 의한 의무사항을 이행하기 위해서 편성하였습니다.

33쪽, 민간이전사업입니다.

민간위탁금으로 청풍 교리 마을하수처리장이 국민연금공단 하수처리가 위탁 처리되기 때문에 여기에 대한 부족분 720만 원을 계상했습니다.

2015년도 공공하수처리시설 민간관리대행 사업비 40개소 대행하는데 9억 3242만 원을 증계상했습니다.

앞에서 말씀드린 소규모처리장의 감시킨 내용이 지금 보고드리는 공공하수처리시설 민간관리대행 사업비로 대체되었습니다.

일반관리비에서 인건비 기본급 8152만 6천 원을 감시켰습니다.

이것은 민간위탁관리대행이 됨으로 해 가지고 직원 4명에 대한 인건비를 감시킨 내용이 되겠습니다.

34쪽이 되겠습니다.

무기계약근로자 보수 283만 5천 원을 계상했습니다. 이것은 무기계약근로자 임금협약이 완료됨에 따라 가지고 거기에 대한 성과상여금을 지급하는 내용을 예산 편성했습니다.

그 밑에 기간제근로자 등 보수에서 충주댐상류 하수도 운영 기간제근로자 퇴직금을 690만 원을 편성하였고, 제천하수처리장 운영 기간제근로자 신규채용으로 해 가지고 2412만 원을 계상했습니다.

35쪽, 운영경비에 일반운영비입니다.

사무관리비 위원회 등 운영수당에 분뇨처리장 일직수당 부족분 116만 원을 계상했습니다.

연구개발비에서 연구용역비로 하수처리 기술용역 집행잔액 4800만 원을 기금지원 내시에 의해서 전액 감하고 기금으로 36쪽에 편성하였습니다.

36쪽 상단, 소규모하수처리장 읍․면 공공하수처리장 기술진단 용역 1056만 원을 감시켰습니다.

복리후생비 사회보험부담금으로 기간제근로자 6명에 대한 보험료 부담금 1623만 7천 원을 편성하였습니다.

37쪽, 배상금 등에서 하수관거 BTL사업 1단계 총 민간투자사업비 확인소송 비용으로 2200만 원을 계상하였습니다.

한수 월악마을하수처리장 진입로개설공사 토지소유권 이전등기 말소 소송 소송비용으로 300만 원을 계상하였습니다.

공기업 특별회계간 부담금 하수도사용료 징수부담금 부족분 1028만 2천 원을 계상했습니다. 이것은 하수도 요금의 2%가 되겠습니다.

다음에 예비비로서 1560만 원을 계상했습니다.

다음은 자본예산에 대해서 보고드리겠습니다.

45쪽이 되겠습니다.

자본잉여금수입으로 국고보조금수입은 한강수계기금 변경내시에 따른 예산액 조정을 했습니다. 3064만 8천 원이 계상됐습니다.

또, 공사부담금수입으로 원인자부담금 5천만 원을 수입으로 계상했습니다.

다음은 자본적지출에 대해서 보고드리겠습니다.

49쪽입니다.

유형자산취득으로서 자산취득비용 하수처리장 및 하수관로 부지 매입비 4필지 1만 1387㎡에 대해서 5억 원을 계상했습니다.

이것은 도유지로서 지금 제천하수처리장과 덕산 월악처리장, 또 하수도 관로가 매설되어 있는 부분에 도유지를 매입하는 사항이 되겠습니다.

다음은 구축물 시설비 및 부대비에서 시설비로서 지하수 검침불량 계량기 교체공사 5천만 원을 계상했습니다.

제천하수처리장 노후 경계펜스 교체로 인해서 1억 1천만 원을 계상했습니다.

50쪽, 제천하수처리장 내 주차장 정비 및 증설공사로 7천만 원을 계상했습니다.

이것은 하수처리장 내에 주차장이 26면밖에 없어 가지고 주차장이 많이 부족한 형태입니다. 그래서 주차장 확장을 위해서 계상한 내용이 되겠습니다.

다음은 기계장치로 소규모하수처리장 금성 큰말, 문화 유입유량계 설치공사 51쪽, 덕산하수처리장 총인시설 기계설비 공사 집행잔액을 감시켰습니다.

다음은 51쪽, 차량운반구로서 차량을 덤프트럭과 화물트럭 2대를 구입했습니다.

여기에 대한 집행잔액을 감시켰습니다.

다음은 52쪽이 되겠습니다.

공기구비품으로서 자산취득비 모래살포기 구입 외 6건에 대해서 488만 7천 원을 예산편성했습니다.

53쪽, 비가동설비 자산취득비로서 한수 덕곡 농어촌마을하수도 정비공사는 한강수계기금 변경내시에 따라 가지고 예산액을 조정한 내용이 되겠습니다. 1억 원의 예산액을 조정했습니다.

54쪽, 시설부대비도 역시 한강수계기금 내시에 따라 가지고 조정한 내용이 되겠습니다.

다음은 55쪽, 하수관거 BTL사업 1단계 시설임대료 BTL사업 시설임대료 정산 잔액을 감시켰습니다.

그 밑에 하수관거정비 BTL 2단계 시설임대료도 기금변경 내시에 따라 가지고 예산액 조정 감조치했습니다.

하수관거정비 BTL 1단계 시설운영비도 6100만 원 감조치한 내용이 되겠습니다.

다음은 56쪽이 되겠습니다.

기타자본적지출에서 반환금이 되겠습니다.

이것은 국고보조반환금 6억 2280만 원, 2013년 하수관거 BTL 1단계 시설임대료 집행잔액 반환금 2억 2283만 4천 원, 2014년 하수관거정비 BTL 2단계 시설임대료 집행잔액 4억 6914만 2천 원 총 해가지고 13억 1477만 6천 원 반환금으로 계상했습니다.

이상으로 환경사업소 하수도 특별회계 제1회 추경예산안 보고를 마치겠습니다.

○수도사업소장 박대수 수도사업소장 박대수입니다.

수도사업소 소관 2015년 제1회 일반 세입․세출 추가경정예산안과 2015년 제1회 상수도사업 특별회계 세입․세출 추가경정예산안을 보고드리겠습니다.

먼저, 일반회계 세입․세출 추가경정예산안을 보고드린 후 상수도사업 특별회계를 보고드리겠습니다.

일반회계 예산안 318쪽을 설명드리겠습니다.

일반회계에 수도사업소 소관 전체 예산은 금회 6억 5500만 원을 증해서 총 36억 1337만 8천 원으로 편성코자 합니다.

목별 세부사항을 말씀드리면 마을상수도에서 시설비에서 송학면 송한1리 소규모수도시설 정비공사비로 3천만 원을 편성하였습니다.

동절기에 위 마을에 식수가 부족하고 해서 시설을 정비하는 사항이 되겠습니다.

다음은 낙후지역 먹는 물 수질개선사업입니다.

시설비로서 기금이 5천만 원이 내시됨으로 인해 가지고, 따라서 시비 60%, 기금 40% 해 가지고 총 1억 2500만 원을 금회 증해 가지고 7억 6300만 원을 편성하였습니다.

다음은 재무활동에서 내부거래지출입니다.

공기업특별회계 자본전출금에서 현재 보건복지센터 뒤편 산에 있는 시청배수지 증설공사로서 금회에 5억 원을 일반회계에서 전출받는 사항이 되겠습니다.

다음은 수도사업소 특별회계를 보고드리겠습니다.

15쪽입니다.

예산총괄에서는 수도사업소 특별회계 전체 예산은 당초 예산 152억 256만 7천 원에서 금회 13억 8083만 7천 원을 증액해서 총 예산규모는 165억 8340만 4천 원으로 편성코자 합니다.

다음은 23쪽입니다.

사업수익입니다.

수업수익예산은 금회 추경에 7억 원을 증해서 총 110억 8671만 7천 원으로 편성코자 합니다.

목별사항을 설명드리면 사용료수익에서 가정, 일반, 대중탕, 산업 및 공업용 해서 금회 7억 원을 증해서 총 101억 871만 7천 원으로 편성코자 합니다.

다음은 타회계전입금수익입니다.

방금 일반회계에서…… 죄송합니다.

일반회계전입금 5천만 원으로 목이 되어 있던 것을 타특별회계전입금으로 과목을 경정하는 사항이 되겠습니다.

다음은 24쪽입니다.

기타영업외수익에서 기타임대수익에서 불용품 매각, 계량기 파손, 누수 변상금, 계량기분실 과태료를 기타임대수익에서 각각 과목을 경정하는 사항이 되겠습니다.

4건 합쳐서 예산액 증감은 없습니다.

다음은 27쪽, 사업비용입니다.

사업비용에서는 금회 3억 953만 9천 원을 증시켜서 총 84억 3955만 4천 원으로 편성코자 합니다.

목별 세부사항을 말씀드리면 인건비에서 시간외수당, 관리업무, 검침원 월액여비, 기간제근로자 등 보수해 가지고 총 446만 1천 원을 감시키고, 그래서 인건비로 31억 9763만 1천 원으로 편성코자 하는 사항이 되겠습니다.

28쪽입니다.

방금 드린 기간제근로자 보수 등은 1일 일용인부임을 사용하려고 계획을 했다가 공공근로인력으로 대체하기 때문에 감되는 사항이 되겠습니다.

다음은 일반운영비에서 결산감사 수수료, 공공요금 및 제세금, 공무원 의료비 해 가지고 금회 부족분 1190만 원을 증해서 3억 3739만 6천 원으로 편성하였습니다.

다음은 29쪽입니다.

여비에서 검침담당자 월액여비 부족분 210만 원을 금회 증시켰습니다.

다음은 연구개발비에서 연구용역비입니다.

우리 시 관망기술진단 및 수도정비기본계획 수립 용역비로 3억 원을 계상 편성하였습니다.

이 사항은 수도정비기본계획은 「수도법」 규정에 의해 가지고 매 10년마다 계획을 수립토록 되어 있고, 또 관망진단도 「수도법」 74조에 의해 가지고 매 5년마다 기술진단을 실시토록 되어 있는 법적사항이 되겠습니다.

전체 예산은 한 15억 6500만 원이 드는데 2017년까지 계속사업으로 해서 금년에 3억 원을 계상한 사항이 되겠습니다.

다음은 37쪽, 자본적수입입니다.

자본적수입은 금회 5억 원을 증해 가지고 총 47억 9585만 원으로 편성코자 합니다.

타회계건설보조금으로서 일반회계보조금에서 현재 보건복지센터 뒤쪽에 있는 시청배부지 증설을 위해서 5억 원을 세입 잡는 사항이 되겠습니다.

다음은 자본적지출, 41쪽입니다.

자본적지출은 금회 10억 7129만 8천 원을 증해서 총 81억 4385만 원으로 편성코자 합니다.

목별 말씀을 드리면 유형자산취득에서 건물에서 시설비 급수차 차고지 증축 1식 2500만 원을 편성코자 합니다.

급수차 차고지가 없어서 금회에 시설코자 하는 사항이 되겠습니다.

다음은 구축물에서 시설비입니다.

유수율 제고사업을 위한 상수도 누수 정밀탐사 용역에서 부족분 2천만 원을 금회에 증하고, 지방상수도 확충사업에서 시청배수지 증설공사비로 8억 6천만 원을 금회 편성 증하는 사항이 되겠습니다.

시청배수지 증설공사는 현재 산림공원과에서 청전공원 조성사업을 추진하고 있습니다.

그런데 청전공원 조성사업이 추진이 끝난 다음에 증설을 하려면 여러 가지 도로도 다시 파야 되고 이런 부분이 있어 가지고 금회에 청전공원 조성사업 공정과 맞춰서 병행해서 추진코자 하는 사항이 되겠습니다.

이 사업비도 전체는 13억 6천만 원이 소요가 되는데 공원조성사업하고 공정에 맞춰서 금회에 8억 6천만 원만 편성해서 시설을 하고, 나머지 부족분 5억 원은 다음 추경이나 또는 내년 당초 예산에 공원조성사업 공정과 맞춰 가지고 추진토록 하겠습니다.

용량은 기존에 3천t이 있는데 부족해서 1600t을 금회에 증설 추진코자 하는 사항이 되겠습니다.

다음은 42쪽입니다.

재염소 투입시설 보완 및 설치공사 당초에 2억 5천만 원을 계상했다가 전액을 감시키는 사항이 되겠습니다.

이 사항은 청풍배수지에 작년에 잔류염소를 측정했을 때 법정기준치인 0.1ppm 이하로 떨어져서 금년에 시설을 보완하려고 했었는데, 금년에 다시 측정해 본 결과 법정기준치를 충족하고 있기 때문에 예산의 효율성을 위해서 전액 감해 가지고 다른 목으로 사용토록 하는 사항이 되겠습니다.

다음은 상수도 블록시스템 계측기 안전보호대 설치 감입니다.

이것도 2천만 원을 도로변에 있는 블록시스템 안전보호대를 설치코자 했었는데 오히려 그 보호대를 설치함으로 인해서 차량사고나 이런 것을 불러일으킬 우려가 있어서 감하는 사항이 되겠습니다.

다음은 기타사업에서 청풍대교 주변 상수관로 이설공사입니다.

이 사업은 레이크호텔에서 청풍대교까지 4차선 국지도 확장건설 구간 내에 있는 관로를 이설하는 사항이 되겠습니다.

그래서 동결심보다 높아지거나 낮아지거나 하는 구간에만 이설공사를 하기 위해서 금회 3억 5천만 원을 편성하였습니다.

다음은 상수도 수질 만드는 과정에서 슬러지가 나오는데, 슬러지를 탈수 후 배출되는 방류수를 환경사업소 하수관로에 연결하기 위한 목적으로 배관설치 공사비로 1억 3천만 원을 금회 편성하였습니다.

200mm관에 약 500m가 되겠습니다.

다음은 구정수장 배관 정수공사에 3800만 원 감인데 이 부분은 현재 3월, 4월 달에 해서 공사를 마쳤는데 집행잔액을 감하는 사항이 되겠습니다.

다음은 상수도 배수관련 민원해소사업비가 2억 원에서 금회 1억 원을 감해서 다른 목으로 사용하는 사항이 되겠습니다.

다음은 시설부대비에서 시청배수지, 청풍대교 해서 총 7건에 대해서 233만 원을 부대비로 증해서 2294만 6천 원으로 편성하였습니다.

43쪽입니다.

기계장치 시설비가 되겠습니다.

정수유량계 교체공사입니다.

2천만 원을 금회 계상하였습니다.

취수량 대비 정수유량 데이터를 내는 유량계로써 오차가 많이 발생되어 가지고 노후가 돼서 교체하는 사항이 되겠습니다.

다음은 침전지 시설 효율 개선공사로 2천만 원을 계상하였습니다.

이것도 현재 슬러지 배출관이 강관으로 되어 있는데 부식이 되어서 사용할 수가 없는 사항이서 스테인리스 배관으로 교체하고자 계상하는 사항이 되겠습니다.

다음은 44쪽입니다.

자산취득비입니다.

디젤엔진 양수기를 당초에 2대를 구입할 계획이었으나, 1대만 구입하고 잔액 700만 원을 감하는 사항이 되겠습니다.

태블릿PC 200만 원 감은 시에서 일괄 1대씩 사줬기 때문에 전액 감하는 사항이 되겠습니다.

다음, 냉장고는 직원들 식당에 사용하는 냉장고를 1대 구입하고자 150만 원을 계상하였습니다.

전자식 자기록 수압계 구입 400만 원, 상수도 사용료 고지서 출력용 프린터 구입비 150만 원, 응집플럭성장 측정장치 자동화 프로그램 구입비로 4500만 원 해서 총 4300만 원을 자산취득비로 증해서 총 7940만 원을 편성하였습니다.

다음은 45쪽입니다.

정부보조금 반환입니다.

국․도비 반환이 되겠습니다.

2013년 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 잔액 반납비 국비 160만 원, 도비 80만 원 해서 240만 원을 반환금으로 편성하였습니다.

다음은 예비비입니다.

예비비는 금회에 656만 8천 원을 증해서 2억 3492만 3천 원으로 편성하였습니다.

이상으로 수도사업소 소관 제1회 추경예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.