○도시미화과장 김동학 도시미화과장 김동학입니다.

도시미화과 소관 2015년 일반회계 세입․세출 예산안 설명을 드리겠습니다.

427쪽입니다.

도시미화과 소관은 149억 1633만 3천 원으로 전년도 135억 970만 9천 원보다 14억 662만 원이 증액 편성되었습니다.

편성목별로 세부내역을 설명드리겠습니다.

생활폐기물 처리로 생활폐기물 홍보물 제작에 1천만 원을 계상했습니다.

도로 물청소 임차료로 봄, 가을 2회를 실시하고자 5천만 원을 계상하였습니다.

환경미화원 대기실 관리에 소모품 구입비로 573만 원을 계상하였습니다.

청소차량 차고지 무인경비용역에 264만 원을 계상하였습니다.

공공운영비로 환경미화원 대기실 공공요금에 510만 원을 계상하였습니다.

환경미화원 대기실 연료비에 587만 6천 원을 계상하였습니다.

대기실 및 샤워장 유지비로 800만 원을 계상하였습니다.

중형․대형화물차량 유지비로 1억 8300만 원을 계상하고 중형화물차량 9대에 9천만 원, 대형화물차량 3대에 3600만 원, 노면청소차량 3대에 3600만 원, 노면청소차량 소모품 구입비에 2100만 원을 계상하였습니다.

쓰레기 처리에 핸드폰, 자동차세, 자동차검사수수료 등으로 1546만 원을 계상하였습니다.

428쪽입니다.

청소차량 차고지 유지비로 400만 원을 계상하였습니다.

생활폐기물수거 위탁차량 위치추적시스템으로 450만 원을 계상하였습니다.

업무추진비로 시책업무추진비 생활폐기물 처리 업무 추진에 500만 원을 계상하였습니다.

재료비는 쓰레기종량제 봉투 50만매를 제작하고자 3억 4500만 원을 계상하였습니다.

환경미화원 용품으로 야광조끼, 작업용 조끼, 방한화, 안전화 등 4284만 원을 계상하였습니다.

거리청소용 손수레 구입비로 400만 원을 계상하였고, 가로청소용품 구입비에 1500만 원을 계상하였습니다.

일반보상금으로 행사실비보상금 환경미화원 산업시찰로 1회를 실시하고자 315만 원을 계상하였습니다.

민간위탁금으로 3개 업체에 생활쓰레기 수집․운반대행수수료 17억 8785만 원을 계상하였습니다.

자산취득비로 중형화물차량 재활용품차량이 되겠습니다. 1대를 대폐차비용 4500만 원을 계상하였습니다.

환경미화원 대기소 및 차고지 신축 사무용품으로 3천만 원을 계상하였습니다.

429쪽입니다.

환경미화원 대기소 신축 체력단련실 운동기구로 2300만 원을 계상하였습니다.

음식물류 폐기물 처리로 음식물쓰레기 배출 및 감량 홍보물 제작비로 1천만 원을 계상하였습니다.

음식물류 폐기물 중간수거용기 세척관리비로 315만 원, 남은 음식물 되가져가기 포장재로 300만 원을 계상하였습니다.

음식물쓰레기 중간수거용기 제작으로 칩방식, 수거용기 부착칩, 판매용 칩 제작비로 477만 원을 계상하였습니다.

음식물류 폐기물 수집대행수수료는 금년도와 같이 1만t 계상해서 8억 원을 계상하였습니다.

쓰레기감량 자원재활용으로 폐형광등 수거함 운반차량 임차료 540만 원, 재활용품 수거용기 그물망 구입비로 240만 원을 계상하였습니다.

재료비로 재활용품 분리수거함 마대 구입비로 1천만 원, 폐형광등 수거함 박스에 500만 원을 계상하였습니다.

폐기물 불법투기 방지로 무주방치폐기물 장비임차료 500만 원, 무주방치폐기물 처리수수료 500만 원, 불법투기물 경고판 제작비로 1500만 원을 계상하였습니다.

430쪽입니다.

생활쓰레기 불법투기 야간순찰 단속여비로 84만 원을 계상하였습니다.

다음은 클린하우스 관리입니다.

클린하우스 이용 홍보물 제작비로 200만 원, 클린하우스 전기요금 및 인터넷 사용요금 3천만 원, 클린하우스 시설 유지비로 800만 원을 계상하였습니다.

재료비로 클린하우스 탈취약품은 분기 1회를 실시하고자 25개소에 1200만 원을 계상하였습니다.

클린하우스 CCTV 감시용 컴퓨터 구입비로 500만 원을 계상하였습니다.

농촌폐비닐 수거보상비 지원은 금년도와 같이 2천t으로 2억 원을 도비 4천만 원, 시비 1억 6천만 원 해서 2억 원을 계상하였습니다.

농촌폐비닐수거 인센티브는 금년도와 같이 국비 2천만 원을 계상하였습니다.

431쪽이 되겠습니다.

농약빈병 수거함 설치지원사업비로 50개소에 2500만 원을 계상하였습니다.

쓰레기감량 및 자원재활용으로 영농폐비닐 30개소의 집하장을 설치하고자 국비 4500만 원 포함 1억 5천만 원을 계상하였습니다.

생활폐기물 재활용품수거함 3개소를 설치하고자 4500만 원을 계상하였습니다.

도비 900만 원이 포함되어 있습니다.

폐기물처리시설 관리입니다.

자원관리센터 운영 및 관리 기간제 보수로 대형폐기물 분리․해체작업 인부임 8명에 1억 800만 원, 폐기물작업 인부임 6명에 8100만 원, 청사관리 인부임 1명에 1350만 원을 계상하였습니다.

일반운영비로 주민감사요원 피복비에 40만 원, 수질검사수수료에 740만 원을 계상하였습니다.

폐기물매립장 근무자 건강검진비로 450만 원을 계상하였습니다.

432쪽입니다.

폐기물관리용 서식인쇄비로 100만 원, 소모성 물품으로 250만 원을 계상하였습니다.

공공운영비로 전기요금은 월 4200만 원 해서 5억 400만 원을 계상하였고, 자원관리센터 종합보험료로 450만 원, 상하수도 요금으로 월 1400만 원 예산 12월해서 1억 6800만 원을 계상하였습니다.

자원관리센터 시설관리유지비로 차량비 등에 3600만 원, 소각음식물 처리시설 연료 구입비로 9504만 원을 계상하였습니다.

다음은 재료비입니다.

주변환경정비 재료 구입비로 장갑, 농약, 비료 등 해서 800만 원을 계상하였습니다.

방역약품 구입비로 15개 마을 소독비로 1500만 원을 계상하였습니다.

다음은 연구개발비입니다.

연구용역비로 자원관리센터 민간위탁사무 및 원가계산 용역비로 2500만 원을 계상하고, 자원관리센터 효율적 운영방안 타당성 조사 용역비로 2100만 원을 계상하였습니다.

다음은 일반보상금 기타보상금입니다.

주민감시요원 활동보상금으로 2명에 6천만 원을 계상하였습니다.

이것은 미화요원 1억 원 기준이 되겠습니다.

주민감시요원 4대 보험료로 737만 5천 원을 계상하였습니다.

433쪽입니다.

민간이전 민간위탁금으로 소각시설 및 음식물 처리시설 민간위탁비 고정금 및 변동금을 합쳐 23억 원을 계상하였고, 재활용품선별시설 위탁운영에 3억 9천만 원, 침출수 처리에 5억 9500만 원을 계상하였습니다.

대형폐기물 위탁처리 폐가구류 등으로 1억 2천만 원, 대형폐기물 위탁처리 합성수지류로 3200만 원을 계상하였습니다.

다음은 시설비 및 부대비입니다.

시설비로 사리골정주환경개선사업 이주보상비 4억 3천만 원을 계상하였습니다.

자원관리센터 쓰레기 제방 설치로 1단계 마지막 사업으로 L=137m, 높이 5m를 설치하고자 3억 원을 계상하였고, 침출수처리 원심탈수기는 예비를 추가 설치하고자 3억 3천만 원을 계상하였습니다.

자산 및 물품취득비로 차량연막용 소독기 구입비로 200만 원을 계상하였습니다.

다음은 사용종료매립장 안정화 사업입니다.

고암매립장 지하수 수질검사, 토양검사를 위해서 사무관리비로 1468만 원을 계상하였고, 검사정 전기요금 등으로 48만 원의 예산 계상하였습니다.

다음은 제천 쓰레기매립장 확장사업이 되겠습니다.

제천 쓰레기매립장 확장사업은 2015년부터 2017년까지 계획된 사업으로 총 사업비는 99억 6천만 원이 소요되겠습니다.

금회에 국비 포함 5억 원을 설계를 실시하고자 계상하였습니다.

435쪽입니다.

왕암동 폐기물 매립시설 관리입니다.

왕암동 폐기물 최종매립시설 응급관리 전기 및 상하수도료 180만 원, 왕암동 폐기물 최종매립시설 응급보수를 위해서 3천만 원, 왕암동 폐기물 최종매립시설 시설관리비 민간위탁비로 2500만 원을 계상하였습니다.

자연환경보전 환경보전관리 공중화장실 관리입니다.

일반운영비로 공중화장실 전기요금으로 1680만 원, 공중화장실 정화조 수거료 150만 원, 공중화장실 유지관리비에 700만 원을 계상하였습니다.

재료비로 공중화장실 편의용품 화장지 구입 등 해서 2160만 원, 공중화장실 청소위탁비로 금년도와 같이 9600만 원을 계상하였습니다.

시설비로 공중화장실 시설물 보수로 2400만 원을 계상하였습니다.

다음은 434쪽입니다.

슬레이트 관리입니다.

슬레이트 처리를 위해서 금년도보다 20동이 증가된 120동을 처리하고자 4억 320만 원을 계상하였습니다.

여기는 국비가 50%인 2억 160만 원이 소요되겠습니다.

다음은 기금전출금입니다.

자원관리센터 주변영향지역 주민지원기금 사업입니다.

이것은 우리 일반회계 전출금으로 2억 5천만 원, 제천시 폐기물처리시설 설치기금으로 총 2억 5천만 원 등 총 5억 원을 계상하였습니다.

다음은 보전지출로 영농폐비닐 집하장 확충과 농약빈병 수거함 보조금 반환 사업비로 28만 5천 원을 계상하였습니다.

행정운영경비입니다.

무기계약직 보수로 환경미화원 인부임으로 기본급이 11억 376만 원, 상여금으로 8억 4124만 6천 원을 계상하였고, 특수업무수당은 6804만 원을 계상하였습니다.

436쪽입니다.

시간외근무수당으로 1억 5331만 7천 원, 휴일근무수당으로 63명에 3억 561만 3천 원을 계상하였습니다.

금년도 퇴직금 중간정산금으로 1억 5천만 원, 금년도 연말에 퇴직하는 4명에 대해서 3억 원을 계상하였습니다.

반장통신비로 60만 원, 반장유류대로 120만 원을 계상하였습니다.

도시미화과 기본경비로 사무관리비, 국내여비, 부서운영업무추진비 등 4348만 7천 원을 계상하였습니다.

이상으로 도시미화과 소관 2015년 일반회계 세입․세출 제안설명을 마치고, 2015년 기금운용계획안을 제안설명드리겠습니다.

기금운용계획 85쪽이 되겠습니다.

먼저, 기금설치 개요입니다.

설치근거는 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 제21조, 「제천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 조례」에 의해서 지원하고 있으며, 설치목적은 제천시 폐기물처리설치 주변영향지역 주민의 소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업에 활용하고 있습니다.

기금조성 및 운용현황입니다.

연도별 기금 조성액입니다.

금년도 말 조성 목표액은 32억 1458만 9천 원이 예상되고 있고, 내년도 수입은 3억 2650만 원, 지출은 3억 6천만 원을 계획하고 있으며 금년도보다 3350만 원이 감될 것으로 계획하고 있습니다.

그래서 2015년도 말 조성규모는 31억 8108만 9천 원이 계획되어 있습니다.

다음 장이 되겠습니다.

자금수지총괄은 유인물로 갈음하겠습니다.

수입계획이 되겠습니다.

세외수입으로 공공예금 이자수입이 7650만 원, 예치금 회수수입이 32억 1458만 9천 원, 일반회계 전출금이 2억 5천만 원 해서 금년도보다 718만 9천 원이 증액되겠습니다.

88쪽입니다.

지출계획이 되겠습니다.

폐기물처리시설 주변영향지역 주민 지원사업으로 사무관리비로 주민지원협의체 위원 참석수당이 4회해서 280만 원, 행사실비보상금으로 주민지원협의체 폐기물처리시설 견학 해서 2회에 500만 원, 민간경상보조로 주민지원협의체 운영비로 1억 2190만 원, 주변마을 지원사업비로 1억 1830만 원과 민간자본보조사업으로 주변마을 지원사업 1억 1200만 원이 되겠습니다.

재무활동비로 예치금으로 금고 예치금이 되겠습니다.

금고 예치금은 금년도에는 31억 8108만 9천 원으로 내년도보다 1631만 1천 원이 줄게 되겠습니다.

89쪽에 수입분야와 90쪽의 지출분야는 총괄분야에 설명드렸고 마지막, 예치금 및 예탁금은 금년보다 3350만 원이 줄어든 내년도 연말 31억 8108만 9천 원이 되겠습니다.

이상으로 2015년 도시미화과 소관 일반회계 및 기금운용계획안 제안설명을 모두 마치겠습니다.

○산림공원과장 이근하 산림공원과장 이근하입니다.

산림공원과 2015년도 예산안에 대해서 설명을 올리겠습니다.

437쪽이 되겠습니다.

산림공원과 전체 예산을 보면 한 59억 원 정도 증액이 됐습니다.

이 부분은 청전공원 쪽에 43억 원, 시청 앞에 뜨레공원에 15억 원, 옥전자연휴양림에 5억 원 정도 이렇게 전체적으로 증액된 부분이 되겠습니다.

전체적으로 시설부대비나 여비, 공공요금, 사무관리비 이런 기존 경비는 보고를 생략토록 하겠습니다.

중간부분이 되겠습니다.

산지전용 현지확인 추진여비, 이 부분은 산지전용 민원이 급증함에 따라서 한 200만 원을 지난해에 대비해서 증액을 했습니다.

그래서 총 400만 원을 계상을 했습니다.

중간부분, 불법산림훼손 복구비 123만 2천 원 이 부분은 불법산지전용자가 납부한 금액이 되겠습니다.

현재 세입․세출에 있는 부분을 갖다 저희들이 예산에 계상해서 내년도 산지불법전용 부분을 복구하기 위한 예산이 되겠습니다.

시설비 중에서 조림사업자 부담금 1억 1945만 원 이것은 금년도에 벌채를 허가하면서 내년도에 조림을 대비해서 벌채 수허가자가 납부한 금액을 예산에 계상한 부분이 되겠습니다.

공공운영비 숲가꾸기 사업차량 유지관리비 1610만 원 이것은 저희들이 포클레인하고, 코란도하고, 더블캡을 각각 1대씩 갖고 있습니다. 이 유지비가 되겠습니다.

438쪽이 되겠습니다.

식목일행사 준비물하고 구급차 임대료, 도구 구입비로 해 가지고 총괄적으로 해서 480만 원 계상을 했습니다.

그리고 재료비에 나무 나누어주기 행사 묘목 구입비로 해서 저희들이 1천만 원, 이것은 식목일행사 전에 저희들이 나무 묘목을 구입해서 시민들에게 나눠주는 사업이 되겠습니다.

그리고 민간경상사업보조 숲해설활동 보조사업 이 부분은 산불예방이나 자연보호, 숲해설 이런 쪽으로 활용하기 위한 보조사업이 되겠습니다.

그리고 사무관리비 불법산림훼손지 측량수수료하고, 부정임산물 불법반출금지 안내 입간판 각각 1천만 원하고, 300만 원 이렇게 계상을 했습니다.

그 아래 부분 기타 보상금 중에서 불법산림훼손 신고 포상금이나 참고인 출석 보상금은 산지관리법에 근거해서 필요액을 각각 100만 원, 72만 원을 계상을 했습니다.

재료비가 되겠습니다.

재료비 중에서 약품 및 재료구입비에서 500만 원, 이것은 산림병충해 예찰단이 있습니다.

그 5명에 대한 재료비가 되겠습니다.

5명이 활동을 하면서 필요한 재료를 갖다 구입하기 위한 예산이 되겠습니다.

맨 아래 부분, 등산로관리원 인건비 이것은 2명분에 대해서 저희들이 2월부터 10월까지 2명을 사역을 해서 인건비가 되겠습니다.

등산로관리원 인건비 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다.

다음 쪽이 되겠습니다.

439쪽, 일반운영비에서 공공운영비 등산로관리원 활동차량 및 장비유지비 해서 300만 원을 계상했습니다.

이것은 등산로관리원에 대한 어떤 활동을 하기 위한 개인차량을 활용하고 있는데 이 사람들에 대한 유류지원비로 해서 계상한 부분이 되겠습니다.

등산로관리 자재 및 작업도구 구입비 300만 원 계상했습니다.

그리고 시설비 및 부대비에서 시설비에서 등산로 정비사업 해서 1억 원, 그리고 등산안내도 설치 및 정비해서 3천만 원 각각 계상을 했습니다.

등산로 정비사업은 현재 용두산 정상에서 보면 동쪽이나 서쪽에 목계단이 엉클어지게 이렇게 올라온 상태입니다.

이 부분을 갖다 내년도에는 데크로 이렇게 사업을 할 예정입니다.

그래서 1억 원 계상했습니다.

중간부분, 산불방지대책에서 사무관리비 6840만 원을 급식비, 홍보물 제작비로 해서 각각 해서 총괄적으로 6840만 원 계상을 했다는 보고를 드립니다.

그리고 공공운영비에서 4886만 6천 원을 갖다 전체적으로 해서 필요한 부분을 유지보수비나 또는 산불무인감시카메라, 인터넷사용료 총괄적으로 해서 4886만 6천 원을 계상했다는 것을 보고드리겠습니다.

440쪽이 되겠습니다.

위 부분의 재료비에서 산불진화장비 구입비로 해서 등짐펌프나 갈퀴, 읍․면․동의 안전장비를 구입비로 해서 800만 원 계상을 했습니다.

그리고 기타보상금에서 산불감시원 유류대 지원비 저희들이 82명을 고용해서 저희들이 산불감시원으로 활동하고 있습니다.

이분들에 대한 하루에 4천 원씩 이렇게 해서 유류대를 지원하는 예산액이 되겠습니다.

그리고 일반운영비에서 사무관리비에서 산사태피해 응급복구 장비임차료 600만 원 계상했습니다.

이것은 집중호우가 쏟아지면 거기에 따른 산사태가 났을 경우 장비를 임차해서 사용하는 예산이 되겠습니다.

대단위 밤나무단지 조성사업이 되겠습니다.

시설비로 해서 밤나무단지 유지관리비 해서 금년도에 40ha를 갖다 밤나무 식재했는데 이 부분에 대해서 내년도에 비배나 병충해 방제, 또는 제초작업을 해야 되기 때문에 이 부분에 따라서 소요되는 경비 40ha에 대해서 3천만 원을 계상을 했습니다.

그리고 인건비 부분이 되겠습니다.

기간제근로자 등 보수에서 산촌생태마을운영매니저 3명에 대해서 4246만 8천 원 이것은 명암산촌생태마을, 탄지, 활산 이 3개 산촌생태마을에 대해서 매니저운영 방안을 갖다 이분들이 방향을 제시하고 거기에서 모든 사업을 효율적으로 집행하기 위한 사업이 되겠습니다. 이분들에 대한 인건비가 되겠습니다.

조림사업이 되겠습니다.

441쪽, 조림사업 지도인부 인건비에서 저희들이 1872만 원 이것은 2명이 되겠습니다.

2명에 대한 인건비를 갖다 계상을 했고, 조림사업 재료비로 인해서 300만 원, 조림사업에 필요한 현수막이나 공사감독에 대한 필요물품을 구입을 하는 예산이 되겠습니다.

그리고 시설비로서 조림사업 해 가지고 12억 5292만 5천 원을 계상했습니다.

저희들이 내년도에는 경제림을 한 250ha, 그리고 경관조림을 한 45ha, 그리고 산림재해복구 조림을 한 10ha 해서 305ha를 조림할 계획을 가지고 있습니다.

여기에 따른 소요 예산이 되겠습니다.

다음은 산림바이오매스수집에 대한 사업 예산이 되겠습니다.

442쪽이 되겠습니다.

산림바이오매스 수집단 운영 20명에 대한 인건비 2억 6692만 6천 원을 계상을 했습니다.

그리고 그 아래 숲가꾸기 자원조사단 2명에 대해서 3070만 6천 원을 계상을 했습니다.

금년도에는 산림바이오매스 수집단 58명을 운영을 했는데 내년도에는 아쉽게도 저희들이 20명밖에는 배정을, 국비를 못 받았습니다.

사업규모는 조금 축소를 하더라도 내실 있게 운영을 해 나가도록 하겠습니다.

중간부분, 사무관리비 자원조사단 운영 200만 원, 공공운영비에서 산림바이오매스 수집장비 유지관리비에서 500만 원 계상했습니다.

이 부분은 저희들이 산림바이오매스 수집장비가 윈치(Winch)라는 수집장비를 활용하고 있는데 로프나, 도르래나 이런 소요 장비를 유지하는데 필요한 예산이 되겠습니다.

하단부에 재료비가 되겠습니다.

산림바이오매스 수집단 소모성재료비에서 1583만 5천 원을 계상을 했고 맨 아래 부분, 기술교육경비로 해서 900만 원을 계상을 했습니다.

이 모두가 산림바이오매스 20명을 운영하는데 있어서 필요한 재료비나 또는 이분들을 교육시키는 교육경비가 되겠습니다.

443쪽이 되겠습니다.

자산 및 물품취득비에서 산림바이오매스 예초기 구입비로 400만 원을 계상했습니다.

현재 저희들이 6대를 가지고 운영하고 있습니다. 그런데 예초기가 많이 필요해서 내년도에는 한 8대를 사 가지고 활용을 해야 되기 때문에 8대 추가 구입비해서 400만 원 계상했습니다.

그리고 중간에 자산 및 물품취득비에서 임산물수집장비라고 해서 윈치라는 장비를 2개를 구입해서 활용하겠다는 계획을 갖고 있기 때문에 1600만 원 계상을 했습니다.

펠릿보일러 보급사업이 되겠습니다.

목재이용 명예감시원 운영 인건비에서 1명 492만 원 계상을 했고, 펠릿보일러는 주택용으로 20대 해서, 금년도도 마찬가지입니다. 20대 했고, 5600만 원 계상했고, 뒷부분에 444쪽에 사회복지용 해서 사회복지시설에 지원해 주는 것 2대 해서 800만 원을 각각 계상했습니다.

그리고 제재소 자동화시설 전환 사업비로 해서 저희들이 목재산업화시설 현대화사업이라고 해서 1억 4천만 원이 되겠습니다.

제재소가 관내에 6개소가 있는데 이중에서 4개 제재소에서 사업신청을 해서 책정된 사업이 되겠습니다.

이어서 산림서비스 등산로정비 사업이 되겠습니다.

생활권 등산로 정비사업으로 해서 5940만 원이것은 까치산, 동중뒷산이나, 묘향동산 이런 생활권 쪽에 데크가 필요한 부분에 데크 정비사업을 한번 해 보겠다는 계획에 의해서 올려서 국비지원사업을 받는 사업이 되겠습니다.

이어서 백두대간 주민소득 지원사업이 되겠습니다.

백두대간 주민소득 지원사업 해서 5억 1899만 원 금년도 하고 비슷하게 해서 조금 한 3천만 원 정도 증액이 됐습니다마는, 내년도에도 사업을 선정해서 내실 있게 추진해 나가도록 할 것입니다.

이어서 임도사업이 되겠습니다.

445쪽이 되겠습니다.

임도관리원 인건비입니다.

임도관리원이 현재 4명을 저희들이 운영하고 있습니다.

임도관리원 4명에 대한 인건비 2805만 8천 원 계상을 했습니다.

그리고 중간부분, 시설비에서 임도신설비로 해서 8억 778만 7천 원, 그리고 작업임도 해서 3억 6441만 1천 원을 각각 계상했습니다.

임도개설은 간선임도는 송학 오미지역에 4㎞ 구간을 내년도에 개설을 할 계획을 가지고 있고, 작업임도는 오미에서 송한으로 넘어오는 3㎞ 구간에 대한 임도사업비가 되겠습니다.

하단부가 되겠습니다.

산불진화 급식비 중에서 저희들이 사무관리비에서 산불진화 급식비 660만 원, 산불이 발생했을 시에 출동자들에 대한 급식비가 되겠습니다.

446쪽이 되겠습니다.

국내여비 부분에 산불진화출동비 480만 원을 계상을 했습니다.

그리고 중간부분, 인건비에서 산불진화대 60명에 대한 보험료, 그리고 근무복, 그리고 조장수당, 그리고 인건비 해서 총괄적으로 해서 6억 6906만 원을 갖다 계상을 했습니다.

산불진화대원들 1일 인부임이 4만 5천 원 정도로 환산해서 계상한 금액이 되겠습니다.

그리고 하단부, 일반운영비가 되겠습니다.

사무관리비에서 산불현장출동차량 임차비는 저희들이 산불진화대를 운영함에 있어서 산불진화대가 순찰을 하고 출동 시에 사용되는 차량을 임차해서 활용하는 예산이 되겠습니다.

이것은 저희들이 스타렉스를 4대를 임차해서 활용할 계획입니다.

2800만 원 계상했고, 공공운영비로 해서 587만 7천 원을 계상했습니다.

447쪽이 되겠습니다.

재료비에서 산불진화대 개인장비세트 60세트, 그러니까 산불진화대원에게 필요한 장비가 되겠습니다.

등짐펌프, 갈퀴, 정글도 이런 것을 세트로 해서 구입하는 비용 3천만 원 계상을 했고, 중간부분에 자산 및 물품취득비에서 휴대용 무전기 대체 10대를 했습니다.

저희들이 현재 120대를 가지고 있는데 이중에서 10대를 연차별로 이렇게 교체하는 사업이 되겠습니다.

아날로그에서 디지털 방식으로 방식이 좀 바뀌는 이런 장비 구입비가 되겠습니다.

그리고 산불조사감식 장비세트도 저희들이 100만 원 1세트를 구입하고자 합니다.

하단부에 산불감시원 82명에 대해서 인건비, 보험료 해서 총괄적으로 7억 8376만 5천 원을 계상을 했고 이분들에 대한 인건비도 하루에 4만 5천 원 정도 계상을 해서 200일 정도 저희들이 활용할 계획입니다.

448쪽이 되겠습니다.

448쪽, 상단부에 산불감시원단말기 63대에 대해서 위치관리시스템을 갖다 지금 통신료를 주고 운영하고 있는데, 이 통신료 819만 원을 계상을 했습니다.

그리고 중간부분, 공공운영비에서 산불무인감시카메라 유지보수비로 800만 원, 저희들이 산불무인감시카메라를 10개소에 설치해서 운영하고 있기 때문에 이 유지관리비가 되겠습니다.

또한, 사회복무요원 보상금에서 사회서비스분야 인력경비해서 공익요원에 대한 인건비 268만 3천 원을 계상했습니다.

그리고 하단부에 기간제근로자 보수에서 산림병해충방제 예찰방제단 5명에 대한 인건비로 해서 8433만 원을 계상했습니다.

그리고 역시 산림병해충방제 예찰방제단 약제 구입비에 따라서 1천만 원을 계상했습니다.

449쪽이 되겠습니다.

민간위탁금 수목진료비는 저희들이 관리하는 공공성 공원이나 가로수에 대해서 필요 시에 수목을 진단을 한번 해볼 때, 이때 필요한 경비 440만 8천 원을 계상을 했으며, 중간에 시설비에서 산림병해충방제 해서 4191만 7천 원, 이것은 솔잎혹파리나 소나무재해 저감사업에 대비해서 필요한 경비가 되겠습니다.

그다음에 하단부에 소나무재선충병 예찰조사원 인건비 해서 1306만 3천 원은 저희들이 1명으로 저희들이 운영을 하고 있습니다.

1명에 대한 인건비가 되겠습니다.

이어서 숲가꾸기사업이 되겠습니다.

숲가꾸기사업은 첫 번째로 조림지 풀베기 지도원 저희들이 2명을 운영하고 있습니다.

2명에 대한 인건비 해 가지고 1천만 원을 계상을 했습니다.

450페이지가 되겠습니다.

임업장비활용 유지비에서 저희들이 500만 원 계상을 했는데 이 부분도 숲가꾸기에 필요한 집재기, 윈치, 트랙터 이런 장비를 갖다 활용하는 유지비가 되겠습니다.

500만 원 계상을 했고, 그다음에 시설비로서 풀베기사업, 큰나무가꾸기 730ha, 그리고 어린나무가꾸기 220ha, 조림지가꾸기 540ha 해서 각각 12억 8139만 4천 원, 그리고 2억 6488만 원, 그리고 4억 7212만 원을 각각 계상을 했습니다.

451쪽이 되겠습니다.

민간자본이전에서 민간자본사업보조에서 큰나무가꾸기 사업 민간자본보조 4억 6275만 원인데 이것은 저희들이 산림조합에다 위탁하는 사업이 되겠습니다.

산림조합에 위탁을 해서 저희들이 250ha를 갖다 하는 사업에 대해 소요되는 예산을 반영했습니다.

그리고 중간부분, 민간경상사업보조 산양삼 품질검사 및 토양적합성 검사 비용으로 해서 225만 9천 원, 이것은 산양삼을 재배하는 농가에 지원하는 사업이 되겠습니다.

그리고 하단부에 민간사업보조 임산물생산기반 조성사업 해서, 그리고 산림작물생산단지 조성사업, 그리고 산림작목토양개량사업, 그리고 산림복합경영단지사업 이런 부분은 저희들이 공모를 금년도 하반기에 해서 도에서 확정이 돼서 된 사업입니다.

맨 위쪽에 임산물생산기반 조성사업 2716만 4천 원, 표고, 밤, 대추 등 이렇게 임산물재배사업에 지원되는 사업이 되겠고, 두 번째, 산림작물생산단지 조성사업은 한철웅씨가 독림가로서 공모사업에 응해서 결정된 사업이 되겠습니다.

맨 아래 부분은 봉양에 이욱형씨라는 독림가가 있습니다.

이분이 산양삼을 재배를 하겠다고 해서 응모를 해서 공모에서 이것은 결정이 된 사업이 되겠습니다.

1억 3360만 원을 계상했습니다.

452쪽이 되겠습니다.

자산 및 물품취득비로 해서 산불진화차량 1대 저희들이 5100만 원 계상을 받았습니다.

국비를 지원을 해 주겠다고 해서 확정이 된 사업입니다.

저희들이 지금 현재 산불진화차를 2대를 운영 중에 있습니다.

그런데 내구연한 경과차량이 1대가 있어서 지금 1대를 내년도에 다시 받기로 이렇게 산림청에서 확정된 사업이 되겠습니다.

5100만 원 계상했습니다.

그리고 아래 부분에서 산사태현장예방단 운영사업이 되겠습니다.

산사태현장예방단 4명을 저희들이 운영하고 있는데, 4명에 대한 인건비 4207만 2천 원을 계상을 했으며, 아래 부분 사무관리비 산사태 현장예방단 근무차량 해서 650만 원, 이것도 마찬가지로 차량을 임차를 해서 사용할 계획이 되겠습니다.

금년도에는 차량임차를 한 것이 아니라 개인적으로 유류대를 지원했는데 내년도에는 차량을 임차해서 운영할 계획입니다.

453쪽이 되겠습니다.

재료비 산사태예찰단 4명에 대해서 소모성 재료비로 해서 300만 원, 이것은 안전화나 이런 쪽으로 활용하는 것으로 하겠고, 중간부분 산사태현장예방단 교육비나 여비에서 120만 원을 계상을 했습니다.

그리고 하단부에 산림공원정보기반조성 전산입력 사업비로 해서 590만 8천 원, 이것은 산지가 끊임없이 변하고 있습니다.

산림전용을 하고, 조림을 하고, 숲가꾸기를 하고, 벌채를 하고 이런 일련의 과정들을 전산에 변동사항을 입력하는데 필요한 인건비로 계상한 부분이 되겠습니다.

454쪽이 되겠습니다.

일반운영비에서 공공운영비로 해서 도시공원 60개소에 대한 운영비로 해서 총괄적으로 8100만 원을 계상을 했고, 재료비로 해서 도시공원 관리용 각종 자재 구입비, 마대나 환경정비에 필요한 사업비 이런 것을 갖다 500만 원 계상을 했습니다.

그다음에 시설비입니다.

시설비에서 뜨레공원, 시청 청사 앞에 뜨레공원에 토지매입비를 15억 원을 계상을 했습니다.

저희들이 현재 요구액은 43억 원이 되겠습니다. 43억 원이 지금 필요한 예산인데, 일단은 내년도 본예산에 15억 원을 계상을 했고 나머지 38억 원은 향후에 계속해서 확보할 예산이 되겠습니다.

그리고 도시공원 조성계획 수립용역비로 해서 2억 원을 계상했습니다.

저희들이 지난번에 업무보고 때 말씀드렸습니다마는, 아직도 도시공원이 13개소에 대해서 기본계획 수립이 안 됐습니다.

13개소를 갖다 내년도 9월 말까지 모두 다 용역수립을 완료를 해야 되는데 여기에 필요한 예산이 저희들이 5억 원 정도로 잡고 있는데, 일단 본예산에 2억 원을 우선 계상을 했다는 것을 말씀드리겠습니다.

그리고 도시공원 유지관리 사업비에서 60개소해서 1억 5천만 원, 이것은 시내 도시공원을 3개 구역으로 나눠서 환경정비하는 사업비가 되겠습니다. 1억 5천만 원 계상했습니다.

그리고 도시공원 내에 조경수목을 조형전정사업을 하는데 5천만 원 정도 이렇게 계상을 했고, 도시공원 조경시설물 파고라, 어린이놀이터시설, 벤치 등 교체․보수가 필요한 부분의 유지관리사업으로 해서 1억 5천만 원을 했습니다.

이 부분은 화장실 시설도 보수해야 되고, 운동기구도 해야 되고 이런 부분이 있습니다.

그리고 하소 제1어린이공원 종합정비사업으로 해서 1억 원을 계상했습니다.

이것은 위치가 하소 현대아파트 아래 어린이공원이 되겠는데, 이게 시설이 타 공원에 비해서 상당히 노후가 되어 있는 상태입니다.

그래서 1억 원을 계상해서 내년도에 정비를 하겠다는 계획을 가지고 있습니다.

그리고 도시공원 내 노후화장실 계축사업을 위해서 1억 5천만 원을 했습니다.

이 부분은 청전6어린이공원이 상당히 화장실 상태가 아주 나쁩니다.

청전6어린이공원하고 지금 현재 왕바위공원에 간이화장실을 갖다 놨는데 이 부분을 신축을 하겠다. 그래서 2개소 해서 1억 5천만 원을 계상을 했습니다.

그리고 장락 제1근린공원 목재계단 교체사업 1억 원, 이것은 시립도서관에서 뒤쪽으로 올라가는 계단이 상당히 노후가 되어서 안전성의 위험이 있기 때문에 이 부분을 갖다 데크를 설치하겠다 해서 1억 원을, 지금 현재에는 철도침목으로 되어 있습니다. 이 부분을 교체하겠다는 사업비입니다.

그리고 도시공원 노후시설물 교체사업으로 해서 3천만 원 계상했습니다.

이것은 저희들 도시공원 내 여러 가지 노후운동시설이 있습니다.

그런데 수시로 고장이 나고 민원이 발생되기 때문에 내년도에 최소한 3천만 원은 있어야 되지 않느냐 해서 계상한 부분이 되겠습니다.

그리고 도시공원 내 전기시설 분전반 설치사업으로 해서 3천만 원을 계상했습니다.

저희들이 분전반이 아직 미설치된 곳이 5개소가 있는데, 이 부분에 대한 분전반을 설치하겠다는 사업이 되겠습니다.

그리고 맨 아래 부분, 도시숲 유지관리사업으로 해서 도시숲 7개소에 대해서 환경정비사업, 그러니까 청소하고 제초작업하는 사업비로 해서 6천만 원 계상을 했습니다.

455쪽이 되겠습니다.

도시숲 조경수목 조형전정사업해서 도시숲 7개소에 대해서 전정사업비로 해서 3천만 원 계상했습니다.

그리고 산림욕장 및 한방생태숲 관리사업이 되겠습니다.

역시, 인건비로 산림욕장 및 한방생태숲 유지관리 인건비로 해서 2025만 원을 갖다 계상을 했습니다. 이것은 1명이 되겠습니다.

그리고 일반운영비에서 숲해설가 3명이 되겠습니다. 3명에 대한 근무복 구입을 위해서 90만 원 계상했습니다.

이게 오타가 났는데, 3명입니다. 5명이 아니고.

이것은 박달재 휴양림에 숲해설가를 1명 배치하고, 산림욕장에도 1명을 배치하고, 내년도에 동현비오톱 쪽에서도 1명을 배치해서 숲해설가를 활용하는 그런 인건비가 되겠습니다.

그리고 산림욕장 및 한방생태숲 관리용 장비임차료로 해서 500만 원, 이것은 우기가 지나고 나서 노면정비를 위해서 계상을 했고요.

하단부가 되겠습니다.

시설비 및 부대비에서 시설비에서 한방생태숲 화장실 설치, 지금 현재 한방생태숲에 화장실이 없기 때문에 거기에 화장실을 설치하겠다 해서 8천만 원 계상을 했고, 산림욕장 및 한방생태숲 조경식재사업비로 해서 2천만 원, 지금 현재 나무가 죽은 것이 많이 있습니다.

그래서 고사목을 갖다 이런 보기 좋은 관목으로 대체를 하는 사업이 되겠습니다.

그리고 산림욕장 및 동현비오톱 유지관리 사업비로 해서 3천만 원을 갖다 계상을 했습니다.

다음은 가로수 관리 사업이 되겠습니다.

계속 이어서 456쪽이 되겠습니다.

456쪽 윗부분에 가로수 관수용 장비임차료해서 1천만 원, 이것은 하절기 한해 대비해서 물을 주기 위해서 가로수 관수용 장비를 임차해서 활용하는 예산이 돼서 1천만 원 계상을 했고, 가로수 관리용 자재구입비 이런 것은 가로수 관리하기 위해서 고지톱, 삽, 곡괭이 이러한 필요한 재료를 구입하는 용도로 해서 800만 원 계상을 했습니다.

그리고 시설비로 해서 가로수 식재지 조형전정으로 해서 1억 5천만 원, 이것은 금성면∼청풍면소재지로 벚꽃축제 구간에 고사가지도 정비하고 나무를 전정하는 사업비로 해서 2년 정도로 이렇게 2년 간의 간격으로 해서 정리하고 있습니다. 그 사업비가 되겠습니다.

시내구간에도 역시 마찬가지로 해서 1억 5천만 원을 계상했습니다.

이것도 마찬가지로 고사목도 제거를 하고, 전정도 하는 그러한 사업비가 되겠습니다.

그리고 가로수 민원 처리비로 5천만 원을 했습니다.

가로수 관리 등 해서 각종 민원이 계속해서 제기가 되기 때문에 현장에 나가서 민원해결하기 위해서 가로수 가지도 쳐줘야 되고, 또 시비도 해야 되고 이런 부분에 소요되는 예산이 되겠습니다.

그리고 가로수 수목보호판 설치 사업으로 해서 5천만 원, 이것은 시내도 의림대로, 청전대로 중심으로 해 가지고 수목보호판 설치 사업을 하도록 하겠습니다.

그리고 가로수 및 조경수 전정목 처리비로 해서 이것은 가로수를 관리하는데 따른 부산물을 처리하는데 3천만 원을 계상을 했고, 백운 원서천변 느티나무 식재사업은 백운면에서 시민제안사업으로 요구된 사업입니다.

그래서 백운면소재지 원서천변에 느티나무를 갖다 한 250주를 심어서 경관을 조성해 달라는 그런 요구가 있었습니다.

그래서 시민제안사업을 수렴해서 책정된 사업으로 4천만 원 계상을 했습니다.

그리고 자산취득비로 해서 가로수 가지치기용 엔진톱 구입비, 관리용 예초기 구입비 이런 필요한 장비 구입으로 해서 저희들이 160만 원, 250만 원 각각 계상했습니다.

그리고 무궁화 화분 20개를 저희들이 제작비로 해서 이것도 450만 원 계상을 했고, 457쪽이 되겠습니다.

무궁화 식재지 환경정비사업으로 해서 저희들이 무궁화를 군식을 해놓은 데가, 조금 조금씩 해놓은 데가 18개소가 있습니다.

그래서 여기 풀 깎기나, 제초작업이나 환경정비하는 사업으로 해서 1천만 원 계상을 했고, 용두산 오토캠핑장 운영비로 해서 캠핑장 내 조경수목 식재사업 2천만 원 계상했습니다.

현재 오토캠핑장은 준공을 앞두고 있습니다.

현재 교목은 있습니다, 교목은 많이 있는데 관목류가 너무 없습니다.

그래서 작은 관목류를 한 2천만 원을 들여서 식재를 해서 경관을 가꿔보겠다는 계획을 가지고 있습니다.

그리고 또한 추가적으로 설명을 드릴 것은 내년도에 오토캠핑장이 금년도에 준공되지만 아직까지도 진입교 보수작업이나 CCTV 설치사업이나 편의시설이 조금 더 필요하다고 생각합니다.

그래서 내년도 추경에 한 1억 5천만 원 정도를 갖다 내년도에 더 계상을 하고자 합니다.

그리고 시설비로서 명품가로숲길 조성사업 11억 9600만 원 이 부분은 제가 보고드렸습니다.

금년도 예산이 1억 9856만 원이었습니다.

저희들이 이 부분은 정성을 쏟았습니다.

기재부나 또는 산림청에 많은 정성을 들여서 예산을, 국비를 많이 확보를 했습니다.

그래서 12억 원이라는 예산을 확보했기 때문에 내년도에는 이 예산을 가지고 명품가로숲길 조성도 하고, 수종갱신을 할 부분은 수종갱신도 하고, 보식할 부분이 있으면 보식도 하고 해서 제천시 전체에 대한 아우트라인을 놓고 봐가지고 전체적으로 가로수를 정비하겠다는 것을 보고를 다시 한번 드리겠습니다.

하단부에 기간제근로자 등 보수 이것은 학교숲 코디네이터 인건비 해서 1명이 되겠습니다.

이것은 산림농장에 가서 관리도 해주고, 또 학교를 찾아가서 실질적으로 학생들 교육도 시키는 한 분이 있습니다.

그 분에 대한 인건비가 되겠고, 역시 그 아래 부분의 재료비 140만 원도 학생들 교육시키는데 필요한 교보재 구입비가 되겠습니다.

458쪽이 되겠습니다.

명상숲 조성 3개소해서 이것은 학교숲 조성사업이 되겠습니다.

제일고등학교, 봉양중학교, 홍광초등학교 세 군데에 대해서 6천만 원씩 들여서 내년도에 학교숲을 조성해서 학생들의 휴식공간을 제공하겠다는 계획을 갖고 있다는 보고를 드리고, 시설비 및 부대비에서 우수저류시설 토지매입비로 해서 청전공원에 13억 5500만 원을 일단 계상했고, 우수저류시설 설치사업비로 해서 29억 9천만 원을 해서 총 청전공원에 43억 5500만 원을 일단 본예산에 계상을 했습니다.

청전공원을 추가적으로 더 설명을 드리면, 청전공원에 지금까지 확정된 예산사업비가 155억 원입니다.

155억 원이 최종적으로 확정이 됐는데, 내년도에 본예산이 여기까지 반영되면 내년도 본예산까지 저희들이 확정된 사업이 116억 원이 되겠습니다.

결국은 내년도 본예산까지 하더라도 한 39억 원 정도 예산이 부족한 상황입니다.

39억 원이 부족한데, 나머지 39억 원 중에서 국비 부분이 10억 원 정도가 됩니다. 그러면 30억 원 정도를 시비로 내년도에 토지매입비로 추가로 확보를 추경에 해야 된다는 이런 결론이 나오는데, 제가 누차 보고드린 바와 같이 30억 원 중에서 소방방재청에서 최소한 제가 보고드린 대로 10억 원, 많게는 15억 원까지는 국비를 추가적으로 가져올 것입니다.

그러면 결국 한 20억 원 정도, 아니면 15억 원 정도 잘 되면, 그 정도는 시비로 토지보상비가 추경에 반영이 되어야 된다는 것을 보고를 드리겠습니다.

그리고 하단부에 시설비가 되겠습니다.

녹색쌈지공원 조성사업 이것은 봉양 옥전마을에 쌈지공원을 조성하는 사업으로 해서 2억 9800만 원 계상을 했습니다.

이 부분은 기재부에서 지원해 주는, 특별히 지원해 주는 사업이 되겠습니다.

그렇게 이해를 해주시면 되겠습니다.

459쪽이 되겠습니다.

복지시설 나눔숲 조성사업해서 1억 4900만 원, 이것은 금년도 하반기에 저희들이 공모사업에 응모를 했습니다.

공모사업에 응모해서 살레시오의 집에 쉼터공간을 만드는 사업이 되겠습니다.

다행히 녹색사업단에 저희들이 운영을 해서 책정이 됐습니다.

그래서 1억 4900만 원을 지원받는 사업이 되겠고, 중간 부분에 사무관리비 무궁화분화 상하차 및 운반비에서 이것은 100만 원 계상을 했고, 무궁화 관리에 400만 원 이것은 무궁화 화분을 관리하는 비용이 되겠습니다.

저희들이 최소 비용을 갖다 계상을 했습니다.

그리고 하단부에 시설비에서 무궁화동산 조성지 관리비에서 600만 원을 계상을 했는데, 앞의 부분에 나오는 부분이 있습니다.

무궁화동산 18개소 환경정비 제초작업 관리비 앞에 예산에 반영한 부분이 있고, 이 부분이 있는데, 이 부분은 저희들이 금년도에 청풍 만남의 광장 저쪽 끝부분에 사업을 360주를 갖다 무궁화동산을 만들었습니다.

이것은 도에서 별도로 예산을 줄 테니까 여기에 대해서 특별히 관리를 잘해 달라, 이런 차원에서 예산을 지원해 주는 사업이 되겠습니다.

그래서 앞에 부분하고는 구분이 된다는 것을 보고드리겠습니다.

그리고 박달재 휴양림 사업이 되겠습니다.

기간제근로자 보수비로 해서 물놀이장에 안전요원 운영비로 해서 630만 원, 휴양림 내 등산로 및 산책로 정비 인부임에 대해서 1800만 원을 각각 계상을 했습니다.

460쪽이 되겠습니다.

460쪽에 박달재 휴양림 운영하는데 필요한 사무관리비와 공공운영비를 갖다 각각 4310만 원, 그리고 중간부분 1억 6603만 1천 원을 계상을 했다는 것을 보고를 드립니다.

그리고 여비부분에서 휴양림근무자 견학여비 휴양림에서 오랫동안 근무를 하면서 휴양림을 어떻게 하면 잘 운영을 하고 필요한, 부족한 부분이 무엇인가를 개선하기 위해서 벤치마킹하기 위한 여비가 되겠습니다.

461쪽이 되겠습니다.

맨 위쪽에 휴양림 관리사무소 신축을 저희들이 2억 8천만 원을 계상해 놨습니다.

저희들이 기본적으로 지금 계획은 현재 휴양림 입구에 보면 주차장이 있습니다.

주차장에 건립을 하겠다, 한 40평 정도를 한 2층 규모로 해서 1층은 사무실, 2층은 당직실 이렇게 기본구상을 갖고 있다는 것을 보고를 드리겠습니다.

그리고 휴양림 내 노송보호사업입니다.

노송보호사업은 수형조절이나 전정 이런 데에 필요한 사업비 2천만 원을 계상했고, 숲속의 집 청소용역비로 해서 8천만 원, 그리고 물놀이장 및 야영장 유지관리비로 2천만 원 각각 계상을 했습니다.

그리고 휴양림 내 치유의 숲 및 맨발 숲길 유지보수비로 2천만 원 이것은 복합동에서 저쪽으로 야영장으로 넘어가는 고개 좌측에 보면 저희들이 치유의 숲이라고 해서 맨발 숲길을 조성해 놨습니다.

여기에 대한 유지보수비로 해서 2천만 원을 계상을 했고, 휴양림 내 보안카메라설치비 해서 4500만 원 이것은 3개소에 CCTV가 설치되어 있는데, 이것 가지고는 여러 가지 어려움이 있습니다. 그래서 추가적으로 10개소를 설치해 가지고 이용객들의 안전이나 운영에 있어서 필요한 부분을 체크를 하기 위해서 4500만 원 계상을 했습니다.

그리고 박달1호 앞에 자연석 쌓기가 지금 자연석이 무너져 가지고 상당히 흉한데, 이 부분을 2천만 원을 계상해서 내년에 복구를 하겠다고 저희들이 2천만 원을 계상했습니다.

그리고 자산취득비로 해서 휴양림 내 복사기 1대, 물놀이장 청소용 세차기를 갖다가 400만 원, 그리고 휴양림 내 차량이 없습니다.

공간은 넓고 차량이 없다 보니까 운영상에 있어서 신속한 민원대처나 이런 부분에 좀 미흡함이 있어서 전체적인 관리를 하기 위해서 내년도에 더블캡을 1대를 해서 활용을 하고자 합니다. 그래서 2천만 원을 계상을 했습니다.

그리고 기간제근로자 보수에서 숲생태관리인 인건비 1325만 6천 원 이것은 국비보조를 받는 사업이 되겠습니다.

가로수 관리를 하는데 전체적으로 민원현장 해결 인건비가 되겠습니다.

462쪽, 시설비에서 옥전자연휴양림 조성사업 실시설계 용역비로 해서 5억 7600만 원을 계상을 했습니다. 이것은 결정이 됨에 따라서 여기에 대한 실시설계 용역비가 되겠습니다.

그리고 시설비 휴양림 복합재해대응 안전진단 용역비로 해서 산사태, 산불, 건물 종합적인 안전진단비로 해서 자연휴양림 내 필요한 설계용역비를 8500만 원을 계상했습니다.

이것은 결과에 따라서 추가적인 사업비를 저희들이 지원받는 사업이 되겠습니다.

이상으로 산림공원과 2015년도 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○산림공원과장 이근하 예, 알겠습니다.

○산림공원과장 이근하 예.

○산림공원과장 이근하 예, 알겠습니다.

○산림공원과장 이근하 예, 그렇습니다.

○산림공원과장 이근하 예.

○산림공원과장 이근하 예, 알겠습니다.

○산림공원과장 이근하 숲속의 집 21동을 갖다 저희들이 운영을 하면서, 그러니까 박달휴양림 내 숙소가 되겠습니다.

숙소를 갖다 청소를 하고, 이불 침구류도 세탁도 하고, 이렇게 주변청소도 하고 이것을 용역을 주고 있습니다. 청소환경 용역을.

○산림공원과장 이근하 예.

○산림공원과장 이근하 예, 알겠습니다.

○산림공원과장 이근하 예, 알겠습니다.

○환경사업소장 신건민 환경사업소장 신건민입니다.

환경사업소 소관 일반회계 세출예산안을 보고드리겠습니다.

보고서 644쪽입니다.

재무활동 내부거래지출 기타회계 등 전출금으로 86억 3385만 5천 원을 편성하였습니다.

편성목별로는 공기업 특별회계 경상전출금으로 11억 4천만 원, 자본전출금으로 74억 9385만 5천 원을 편성하였습니다.

내용은 보고서로 갈음하겠습니다.

다음은 특별회계 예산이 되겠습니다.

2015년도 하수도사업 특별회계 세입․세출예산안을 설명드리겠습니다.

보고서 11쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.

총칙 제10조를 보시게 되면 하수도 특별회계는 타 회계보조금 86%와 기타 자체수입 약 14%로 편성되어 있습니다.

타 회계보조금 총액은 251억 6045만 6천 원으로 국비 87억 2300만 원 약 30%, 기금 77억 7590만 1천 원 약 27%, 도비 2770만 원, 일반회계 86억 3385만 5천 원 약 29%, 그 외에 자체수입인 영업수입, 순세계잉여금 등 40억 2732만 2천 원인 14% 정도로 편성되어 있으며, 공기업 운영을 위한 사업예산과 시설공사 등을 위한 자본예산으로 구성되어 있습니다.

지출 위주의 사업으로 설명을 드리겠습니다.

다음은 15쪽, 예산총괄표입니다.

특별회계 예산서를 참고해 주시기 바랍니다.

2014년 당초 예산 대비 15억 8278만 4천 원이 증액된 291억 8777만 8천 원으로 편성하였습니다.

다음은 23쪽, 사업예산이 되겠습니다.

사업예산에 사업수익으로 108억 8572만 4천 원을 편성하였으며, 영업수익에 30억 372만 원, 영업외수익으로 78억 8200만 4천 원 중 이자예금수익 1억 50만 원, 타 회계전입금수익에 일반회계지원금으로 35억 7806만 3천 원, 다음 쪽입니다.

국고보조금 41억 8034만 원으로 편성하였습니다.

다음은 29쪽, 사업비용이 되겠습니다.

사업비용은 총 98억 5845만 8천 원이며 그중 영업비용이 97억 5845만 8천 원 중에 관거비가 9억 8465만 9천 원으로 세부목별로는 일반운영비에 4070만 원, 다음은 30쪽입니다.

재료비에 5375만 원, 수선유지비에 기타교체비에 3억 9020만 9천 원으로 산출근거는 하수관로 준설 및 긴급 복구에 1억 5천만 원, 하수관로 CCTV 촬영에 1억 원, 배수설비 연막시험에 5천만 원, 중계펌프장 슬러지 위탁처리비 4020만 9천 원, 중계펌프장 시설물 유지보수비 5천만 원을 반영하였으며, 시설장비유지비에 아파트 정화조 폐쇄비용 5억 원을 편성하였습니다.

처리장비에 48억 1829만 3천 원을 편성하였으며 세부목별로는 일반운영비 5억 4343만 8천 원으로 사무관리비에 4억 3379만 9천 원이며, 제천하수처리장에 1억 4780만 원, 다음은 33쪽입니다. 소규모하수처리장에 2억 69만 9천 원, 다음은 34쪽입니다. 공공운영비에 1억 963만 9천 원을 편성하였습니다.

다음은 36쪽이 되겠습니다.

재료비에 7억 2196만 9천 원을 편성하였으며, 일반재료비로 2억 8745만 원 중에 제천하수처리장에 1억 3745만 원, 소규모하수처리장에 1억 5천만 원을 편성하였습니다.

약품비로 4억 3451만 9천 원을 편성하였으며, 제천하수처리장에 4억 1850만 원, 소규모하수처리장에 1601만 9천 원을 편성하였습니다.

다음 쪽입니다.

수선유지교체비에 21억 4532만 4천 원을 편성하였으며, 기타교체비로 20억 9982만 4천 원 중에 내용별로는 제천하수처리장에 9억 1091만 4천 원, 소규모하수처리장에 11억 8891만 원 중 소규모하수처리장 유지보수에 9억 7130만 원, 분뇨처리장 유지보수비에 2억 1761만 원을 편성하였습니다.

다음 쪽입니다.

시설장비유지비에 4550만 원을 편성하였습니다.

41쪽, 동력비에 전년보다 3억 795만 원이 증액된 12억 6495만 원을 편성하였으며 3억 700만 원이 증액된 이유로는 10%의 단가 상승과 제천처리장의 시설개선을 위한 종합협잡물처리동 증설, 반류수처리시설 증설, 유량조정조를 증설하였고, 소규모처리시설에는 덕산․수산처리장과 신리처리장, 한수 덕곡처리장 등 증설되었기 때문이 되겠습니다.

민간이전에 1억 4261만 2천 원을 편성하였습니다.

다음은 42쪽이 되겠습니다.

일반관리비에 39억 5550만 6천 원을 편성하였으며 일반경상운영비로서 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다.

다음은 67쪽에 자본예산이 되겠습니다.

67쪽입니다.

자본적수입 176억 2205만 4천 원 중에 자본잉여금수입 타 회계건설보조금수입으로 174억 205만 3천 원을 편성하였으며, 목별로는 국고보조금수입으로 123억 1856만 1천 원 중에 환경부 국비 87억 2300만 원, 수질개선특별회계기금 35억 9556만 1천 원을 편성하였고, 타 회계건설보조금수입에 일반회계보조금수입으로 50억 5579만 2천 원을 편성하고, 다음은 70쪽입니다. 시․도비보조금수입으로 충청북도 도비 2770만 원을 편성하였습니다.

공사부담금수입에 기타 공사부담금수입 공공하수도 원인자부담금수입 2억 원을 편성하였습니다.

다음은 73쪽, 자본적지출이 되겠습니다.

자본적지출 총 193억 2932만 원을 편성하였으며 항별로는 유형자산취득에 43억 932만 원 중에 구축물 시설비 및 부대비에 16억 1776만 원을 편성하였습니다.

산출근거를 설명드리겠습니다.

하수처리구역 확대 및 정비사업으로 11억 7천만 원을 편성하였으며 사업 건별로는 민원발생 긴급 하수도정비사업에 3억 원, 하수도사업 조사측량용역은 8천만 원을 편성하였으며 내용으로는 2017년 향후 신청사업을 대비하기 위해서입니다.

하수도 관로정비 실시설계용역 8천만 원, 한수 송계처리장 증설 기본 및 실시설계 용역비 1억 5천만 원, 2014년 기술진단 결과 개선조치를 위한 송학 초장․오미, 수산 오티, 한수 5개 처리구역에 대한 시설물 개량사업비 3억 5천만 원, 신월동 마락골 하수관로 마무리 공사비 1억 5천만 원, 읍․면 지하수계량기 설치공사 6천만 원, 다음 쪽입니다.

다음은 제천하수처리장 시설개선 및 유지보수 공사비로 4억 4200만 원을 편성하였으며 사업별로는 공정안내판 및 스마트홍보판 정비에 1억 1400만 원, 반류수처리시설 FRP뚜껑 설치 공사에 9500만 원, 2종 시설물 보수공사비 3500만 원, 소화가스동 폐기물 진출입로 개선 포장공사에 3800만 원, 유입유량계 바이패스 배관공사에 1억 6천만 원을 편성하였습니다.

다음은 기계장치에 시설비 및 부대비에 24억 790만 원을 편성하였으며 제천하수처리장에 23억 2790만 원을 편성하였습니다.

사업별로는 초침 슬러지수집기 교체사업비 대수선비 8억 9100만 원을 편성하였습니다.

다음 쪽입니다.

잉여 원심농축기 증설사업 5억 7천만 원, 소화조 가온용 열교환시설 교체사업비 4억 590만 원, 생물반응조 내부반송펌프 교체공사비 8400만 원, 슬러지펌프 교체공사비 4개에 4800만 원, 악취시설 개선공사비 1300만 원, 유입펌프 교체공사비 3억 1600만 원을 편성하였으며, 소규모하수처리장에 8천만 원을 편성하였으며 사업별로는 금성 큰말, 문화 유입유량계 설치공사비 4천만 원, 덕산하수처리장 총인처리시설 자동제어설비 개선공사비 2천만 원, 덕산하수처리장 총인시설 기계설비 개선공사비 2천만 원을 편성하였습니다.

차량운반구에 자산취득비 등에 2억 4200만 원을 편성하였습니다.

내용으로는 하수처리장 슬러지 운반을 위한 25t 덤프트럭 1대와 1t 화물트럭 대체 구입비입니다.

참고로 덤프트럭은 9.4년을 운행하였고, 운행거리는 36만 9천㎞를 현재 운행하고 있습니다.

공기구비품비에 자산취득비 등에 4166만 원을 편성하였습니다.

다음은 80쪽이 되겠습니다.

비가동설비자산취득에 145억 4200만 원 중 건설중인 자산 시설비 및 부대비에 7억 7천만 원으로 한수 덕곡 농어촌마을하수도 정비공사 계속사업이 되겠습니다.

다음은 81쪽, 민간자본이전에 137억 7200만 원을 편성하였으며 민간대행사업비로 하수관거정비 1단계, 2단계 사업에 대한 임대료와 운영비가 되겠습니다.

다음은 82쪽입니다.

기타 자본적지출 정부보조금 반환에 반환금으로 국고보조반환금 2억 7700만 원과 같은 건에 도비보조반환금 1100만 원을 편성하였습니다.

내용은 덕산․수산 농어촌마을하수도정비사업 준공에 따른 집행잔액 반납금이 되겠습니다.

예비비로 1억 9천만 원을 편성하였습니다.

그 외에 자금운영계획과 계속비조서는 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 환경사업소 소관 예산안 보고를 마치겠습니다.

○수도사업소장 김남주 수도사업소장 김남주입니다.

2015년 일반회계 예산안부터 보고를 드리도록 하겠습니다.

646페이지가 되겠습니다.

수도사업소 일반회계 총 예산은 29억 5837만 8천 원으로 429만 7천 원이 전년도보다 줄어든 사항이 되겠습니다.

상수도 관리에 시설비입니다.

청풍 단돈리 마을상수도 개량사업 외 8개소에 대해서 5억 7천만 원을 계상하였습니다.

그다음에 하단부에 마을상수도 유지관리에 공공운영비 먹는 물 공동시설 유지보수비로 1200만 원을 계상하였습니다.

647페이지가 되겠습니다.

시설비로 소규모수도시설 유지보수비 157개소에 대해서 3억 5천만 원을 계상하였습니다.

소규모수도시설 폐지관정 폐공처리 2500만 원, 소규모수도시설 폐지시설물 철거 2500만 원, 소규모수도시설 소독약품 투입 2200만 원을 계상하였습니다.

소규모수도시설 개량사업비 총괄입니다.

총 사업비가 3억 원으로 계상이 되었는데요.

광특회계에 2억 1천만 원, 도비 2700만 원, 시비 6300만 원으로 편성을 했습니다.

그래서 소규모수도시설 개량사업을 2억 9784만 원으로 계상이 됐습니다.

하단부에 낙후지역 먹는 물 수질개선사업비 총괄입니다.

6억 3800만 원입니다.

그래서 기금사업이 2억 5520만 원이고 시비가 3억 8280만 원이 되겠습니다.

낙후지역 먹는 물 수질개선사업으로 6억 3398만 원을 계상하였습니다.

다음에는 648페이지가 되겠습니다.

648페이지, 공기업 특별회계 자본전출금이 되겠습니다.

10억 원의 예산이고요. 이 사업은 급수구역 확대사업이 되겠습니다.

두학동 장치미 급수구역 확대사업에 7억 원, 청풍면 도곡리 급수구역 확대사업에 2억 원, 송학면 무도리 급수구역 확대사업에 1억 원의 예산을 편성하였습니다.

다음은 2015년도 상수도사업 특별회계 세입․세출예산안에 대해서 보고드리겠습니다.

15페이지가 되겠습니다.

15페이지, 예산총괄표입니다.

수도사업소 특별회계는 사업예산과 자본예산으로 편성이 두 가지로 되어 있습니다.

우선 사업예산을 보면 수입이 103억 8600만 원이 되고요. 지출은 81억 3천만 원이 되겠습니다.

그다음에 자본예산으로서 수입예산이 42억 9500만 원, 지출이 70억 7200만 원으로 편성을 했습니다.

그래서 지출예산 쪽으로 보고를 드리도록 하겠습니다.

사업비용입니다.

29페이지가 되겠습니다.

29페이지, 사업비용 중 일반재료비입니다.

기계, 전기설비 보수용 자재로 300만 원 편성을 했고, 수선유지교체비입니다.

장곡취수장 침사지 침전물 준설에 2175만 원을 계상을 하고, 도, 송수관로 긴급보수에 1500만 원, 기계 및 전기설비 수선에 3천만 원을 계상하였습니다.

30페이지입니다.

전기요금 92개소에 대해서 10억 3200만 원을 계상을 했고요.

그다음에 일반수용비가 되겠습니다.

고암정수장 침천지 청소 용역에 2406만 1천 원을 계상을 하고, 고암정수장 정․배수지 및 여과지 청소 용역에 5103만 6천 원을 계상했습니다.

또한, 취․정수장 및 배수지 유량계 교정검사 수수료에 1820만 원을 계상을 했고요.

31페이지, 수돗물병 생산용 자재에 2350만 원을 계상을 했습니다.

또한, 응집제 저장탱크 청소대행 수수료에 252만 원을 계상을 하고, 슬러지운반 위탁 수수료에 1540만 원을 계상을 했고, 수돗물 품질보고서 제작에 1200만 원을 계상하였습니다.

32페이지입니다.

상수도 홍보용품 제작에 500만 원을 계상을 하고요. 병원성 미생물검사 수수료에 440만 원을 계상을 하고, 재염소시설 위탁관리 수수료에 1200만 원을 계상하였습니다.

일반재료비에 정수장 기계, 전기설비 보수용 자재에 300만 원을 계상을 하고, 수질검사용 가스 구입에 1754만 5천 원을 계상을 하였습니다.

탈수여과포에 그것도 300만 원 계상을 하고, 수질시험용 시약 및 기자재에 3500만 원을 계상했습니다.

약품비입니다.

무기응집제 구입비에 1억 원을 계상을 하고, 유기응집제 1500만 원, 액체염소에 1800만 원, 소금 구입비에 320만 원을 계상을 하였습니다.

수선유지교체비 중 기계설비 풀수선 예산비로 8천만 원을 계상을 했습니다.

이에는 고암정수장 기계시설 유지보수비 3천만 원과 무인사업장 기계설비 유지보수비 26개소에 대한 5천만 원을 계상을 했습니다.

전기 수선 풀예산으로 4200만 원을 계상을 했는데요. 고암정수장 수변전 및 배전설비 유지보수 2천만 원, 무인사업장 전기설비 유지보수 26개소에 1500만 원, 계장설비 수선 풀예산으로 4400만 원을 계상을 했습니다.

여기에는 정수장 공정 감시제어설비 유지보수 1천만 원과 무인사업장 원격감시제어설비 유지보수, 또 영상시설설비 보수 등을 같이 이렇게 예산을 계상했습니다.

무인사업장 시설물 유지보수 26개소에 2천만 원의 예산을 계상을 하였습니다.

또한, 수질시험장비 유지보수 풀예산에 3300만 원, 수질오염방지시설 유지보수에 3천만 원, 그다음에 탈수기 약품배관 교체비에 2200만 원을 계상하였습니다.

배․급수비 중 일반수용비입니다.

2600만 원을 계상을 했는데 누수수선 폐기물처리 수수료 600만 원, 36페이지입니다.

블록시스템 유량계 교정검사 수수료에 2천만 원을 계상을 했습니다.

일반재료비에 누수수선 자재 구입비가 2790만 원의 예산을 계상 올렸고요.

누수수선 보조자재 비용으로 220만 원, 그다음에 누수수선 복구자재비로 825만 원을 계상을 하고, 계량기 동파방지팩 800만 원을 계상하였습니다.

수선유지교체비 사항이 되겠습니다.

급수계량기 교체비에 교체용계량기 구입비로 5355만 원을 계상하였습니다.

38페이지, 내구연한 경과 계량기 교체 비용으로 1억 원을 계상했습니다.

시설장비유지비입니다.

상수도 긴급 누수수선에 1억 원, 블록시스템 유량계 유지보수 42개소에 1억 원을 계상을 하고, 하단부에 긴급 출수불량 민원해소사업에 1억 5천만 원, 상수도 가압장설비 유지보수에 1억 2900만 원을 계상했습니다.

39페이지, 디지털계량기 유지보수에 1억 원, 디지털계량기 수신기 지시부 교체에 1억 2천만 원을 계상했습니다.

급․배수공사비 중 신설공사비에 동 지역 급수공사비입니다.

6억 1천만 원을 계상을 하고, 읍․면 지역 급수공사에 1억 9350만 원을 계상했습니다.

40페이지입니다.

국민기초생활수급자 급수공사비로 2400만 원을 계상했습니다.

일반관리비에 인건비는 법정경비로 생략을 하도록 하겠습니다.

63페이지가 되겠습니다.

시설장비유지비입니다.

공기업 회계전산프로그램 유지보수에 795만 4천 원을 계상을 하고, 상하수도요금 전산프로그램 유지보수에 1080만 원을 계상을 했습니다.

또한, 상하수도요금 고지서출력용 프린터 수선에 500만 원을 계상을 하고, 홍보관 및 영상실 유지보수에 500만 원의 예산을 계상하였습니다.

64페이지, 맨 위에 건물 유지보수입니다.

건물 유지보수비로 2천만 원을 계상하였습니다.

다음은 자본적지출, 79페이지가 되겠습니다.

자본적지출 중에 시설비 사항입니다.

고암정수장 안전관리 출입통제 장치 설치공사에 2천만 원, 수도사업소 1층 현관 바닥타일 교체공사에 1800만 원, 중앙제어실 탈의실 및 샤워장 설치공사비에 2300만 원의 예산을 계상했습니다.

그다음에 시설비에 유수율 제고사업으로 상수도 노후관 정비공사 풀예산으로 4억 7300만 원을 계상했습니다.

제천시 동지역 시설물구조화 및 시스템 탑재 용역에 5천만 원, 상수도 누수 정밀탐사 용역에 4400만 원을 계상했고요.

지방상수도 확충사업 예산입니다.

재염소 투입시설 보완 및 설치공사에 2억 5천만 원 계상을 하고, 상수도 블록시스템 계측기 안전보호대 설치 2천만 원, 지상식 소화전 설치공사 20개소에 1억 원의 예산을 계상하였습니다.

급수구역 확대사업입니다.

두학동 장치미 급수구역 확대사업에 7억 원, 한수면 송계2리 급수구역 확대사업에 1억 원, 청풍면 도곡리 급수구역 확대사업에 2억 원, 송학면 무도리 급수구역 확대사업에 1억 원, 우측에 인쇄가 잘 안 나왔는데 1억 원입니다. 1억 원을 계상했습니다.

기타사업입니다.

상수도 배수관련 민원해소사업 풀예산으로 2억 원, 상수도사업 이중굴착방지 지원자재비로 1억 원, 타 사업 중복 및 급수구역 확대사업 조사측량 용역에 1억 원의 예산을 계상했고요.

검침불량 계량기 보호통 이설사업에 5천만 원, 시청배수지 PE시트라이닝 공사에 8510만 원을 계상을 하고, 구정수장 배관 정비공사 6천만 원, 탈수설비 개조 및 동파방지 설비공사에 1억 5천만 원을 계상했습니다.

또한, 상수도 수돗물 원수를 이송하는 관인 도수관 지하시설물 DB구축 용역사업에 1억 원의 사업비를 계상하였습니다.

시설부대비는 생략을 하고, 83페이지가 되겠습니다.

시설비에 노후 CCTV 교체공사 사업비로 2천만 원과 수질자동측정장치 설치 4개소에 대해서 1억 8천만 원 계상을 했습니다.

자산취득비입니다.

누수수선 복구용 화물트럭 1.5t 대체구입비로 2700만 원을 계상했습니다.

84페이지입니다.

자산취득비입니다.

자산취득비 중 ICP용 자동시료주입장치에 1600만 원, 디젤엔진 양수기 구입비에 1600만 원을 계상을 했습니다.

비가동설비자산취득비 중 시설비로 수산면 2차 농어촌생활용수개발사업에 7억 1400만 원의 총 예산을 계상했는데, 여기에는 광특 국비사업이 5억 원, 도비가 1억 700만 원, 시비가 1억 700만 원으로 구성됩니다.

백운지구 농어촌생활용수개발사업도 총 국비가 28억 5700만 원인데 광특이 20억 원, 도비가 4억 2800만 원, 시비가 4억 2900만 원이 되겠습니다.

이상으로 보고를 마치도록 하겠습니다.

○생활경제과장 이주식 생활경제과장 이주식입니다.

생활경제과 소관 2015년 일반회계 세입․세출예산안을 보고드리겠습니다.

466페이지입니다.

생활경제과 2015년 총 예산액은 95억 8020만 7천 원입니다.

전년도보다 11억 5206만 3천 원이 증액 편성되었습니다.

국비와 지특, 도비가 41%고 시비가 59% 반영됐습니다.

생활경제 활성화 사업으로서 물가관리 및 운영분야에 사무관리비로 착한가게 명패제작, 홍보 플래카드 제작과 물가대책위원회 참석수당, 쓰레기봉투 지원 등에 총 879만 4천 원을 계상하였습니다.

일반보상금으로 물가모니터 교육여비 보상, 물가모니터 활동보상금 등 총 908만 원을 계상하였습니다.

민간경상사업보조에 소비자신고센터 운영비로 1498만 원을 계상하였습니다.

지역물가관리 사업으로서, 다음 467페이지입니다.

안전행정부 주부물가모니터 활동보상금으로 432만 원을 계상하였습니다.

전통시장 이용 활성화사업으로 전통시장 이용 활성화 추진 및 홍보물 제작비에 150만원, 전통시장 활성화 업무 추진 여비에 300만 원, 전통시장 활성화 장바구니 구입비로 400만 원을 계상하였습니다.

전통시장 활성화 사업분야로서 민간경상사업에 전년보다 5% 감해서 총 2억 6510만 원을 편성하였습니다.

사업분야별로는 전국 및 충북우수시장 박람회 참가에 1천만 원, 중앙시장 문화센터 프로그램 운영에 6650만 원, 우수시장 및 선진 전통시장 견학에 950만 원, 우수시장 및 선진 전통시장에 2개소해서 760만 원, 약초 특성화 체험프로그램 운영에 1900만 원, 전통시장 특판행사 및 홍보 지원에 6650만 원, 전통시장 활성화 이벤트행사 지원에 7개 시장해서 7600만 원을 계상했습니다.

중앙, 동문, 내토, 덕산, 박달재시장 매니저 운영 분담금으로 1천만 원을 계상하였습니다.

다음은 468페이지입니다.

민간자본보조사업으로 중앙시장에 옥상방수 응급복구비로 4407만 원을 계상했습니다.

중앙시장 먹자골의 활성화 지원 앰프 외 음향기기 설치에 1천만 원을 계상했습니다.

전통시장 러브투어 운영에 사무관리비로 홍보물 제작 및 안내표찰 제작에 총 1천만 원을 계상하였습니다.

전통시장 러브투어 운영에 2억 원으로 본 건은 시가 직접 모객하는 사업이고, 팔도장터 관광열차투어 운영은 4275만 원 본건은 코레일에서 모객하는 사업입니다.

제천사랑상품권 운영에 사무관리비로서 257만 8천 원을 계상하였습니다.

전통시장시설 현대화 사업분야에 내토전통시장 다목적광장 조성에 6억 원을 계상했고, 동문전통시장 아케이드 설치에 9억 5천만 원으로써 올해에 이어서 내년도에 완료되는 사업입니다.

박달재전통시장 고객지원센터 건립에 5억 원을 계상하였습니다.

다음은 469페이지입니다.

역전한마음시장 주차장 조성에 6억 2300만 원입니다.

이것은 내토시장과 조금은 큰 규모입니다.

약초시장 옥상방수공사는 9405만 원을 계상하였습니다.

전통시장 이용 활성화사업으로서 향토의 전통시장 만들기 이것은 충청북도 매칭사업으로 2개소에 8520만 원을 계상하였습니다.

문화관광형 육성지원 사업으로서 이것은 역전한마음과 약초시장에 함께하는 사업으로서 공기관 대행사업비로 3억 6천만 원을 계상하였습니다.

장돌뱅이루트 연계사업으로서 본 건은 제천․영월․평창과 연계하는 사업으로서 콘텐츠 및 체험프로그램 개발사업비로 8200만 원을 계상하였습니다.

전통시장 장보기 및 배송서비스 지원사업으로 1495만 2천 원을 계상하였습니다.

다음은 유통산업 지원사업입니다.

470페이지에 유통업 상생발전협의회 참석수당에 252만 원을 계상했고, 지역상권 영향평가 분석 컨설팅비로 2천만 원을 계상하였습니다.

본 건은 대규모점포 입점 이후에 상권변화에 대한 분석을 통해서 지역시장 활성화의 자료로 활용코자 합니다.

소상공인 육성지원사업으로서 불법대부업 및 특수거래판매업체 점검 여비로 100만 원, 햇살론 출연금 분담금으로 1억 3489만 원을 계상하였습니다.

본건은 저신용자에 대한 보증재원으로 추진하는 사업입니다.

소상공인 이차보전금 지원에 1억 원을 계상했는데, 이것은 금리 2% 이하로 시에서 차액을 보전하는 사업입니다.

일자리 창출사업으로서 취업정보센터 운영에 120만 원, 민간경상보조사업 취업박람회 운영에 5천만 원, 맞춤형 창업 및 취업 기술교육에 6천만 원을 계상하였습니다.

사회적기업 육성사업으로, 다음 471페이지입니다.

위원회 참석수당에 196만 원, 마을기업 육성에 위원회 참석수당 196만 원과 마을기업 및 예비사회적기업 아카데미 운영에 500만 원을 계상하였습니다.

공예품 공모전 사업으로서 견학 보상금으로 110만 원, 공예품 체험과 시연회에서 이것은 박람회 때 체험․시연하는 사업으로 800만 원, 제천시 공예품 공모전에 1200만 원을 계상하였습니다.

공공근로사업입니다.

공공근로사업 인부임으로 3억 원을 계상했습니다.

분권교부세 페지에 따라서 국비가 지원 중단으로 전년도와 비교해서 2억 4728만 8천 원이 감되었습니다.

공공근로 일반운영비로 300만 원, 국내여비에 200만 원, 재료비에 500만 원을 계상했습니다.

생활안정일자리 창출사업으로 인부임으로 6억 원을 계상했습니다.

본 건은 공공근로사업 탈락자에 지원하는 사업으로 계상하였습니다.

다음 472쪽입니다.

국내여비로 100만 원과 재료비로서 2천만 원을 계상했습니다.

지역인재 고용 인센티브제 지원사업은 2억 원으로써 작년도와 동일하게 계상했습니다.

지역공동체일자리사업은 생산적 일자리사업으로서 인부임으로 1억 6798만 8천 원으로써 전년도에 비해서 한 3천만 원이 증액됐습니다.

국내여비로서 250만 원, 재료비로서 170만 원을 계상했습니다.

다음 473페이지입니다.

충북형 예비사회적기업 육성 지원으로서 2억 5135만 8천 원을 계상했는데 이것은 사업개발비와 인건비, 보험료 등 지원금이 되겠습니다.

다음은 사회적기업 사업개발비 지원으로서 이것은 인증기업이 대상이 됩니다.

1억 1062만 3천 원을 계상했습니다.

마을기업육성사업에 보조사업으로 시설투자를 지원해서 4700만 원을 계상했습니다.

끝부분에 새벽인력시장 구직자 급식지원 보조금으로 4660만 원을 계상했습니다.

다음은 474페이지입니다.

노사관리사업으로서 사무관리비에 근로자의 날 표창패 제작과 노사민정협의회 참석수당 해서 496만 원을 계상했습니다.

민간행사보조로서 근로자의 날 행사와 노사화합행사에 1615만 원, 노사평화 파트너십 구축에 800만 원을 계상했습니다.

근로복지회관 운영 사업으로 사무관리비에 전기안전․소방안전점검 및 교통유발 부담금 해서 총 288만 원을 계상했습니다.

근로복지회관 리모델링 공사에 시설비로 3억 원을 계상했습니다.

본건은 고용노동부 고용복지플러스센터 국비 공모사업과 연계해서 추진하겠습니다.

에너지 이용증진 사업으로서 사무관리비에 홍보물 제작비 등에 400만 원을 계상을 했습니다.

다음은 475페이지입니다.

에스코 보안등 교체사업 상환금으로 9600만 원을 계상했습니다.

불법 가짜석유 단속 여비에 120만 원, 대단위 물류기지 조성 타당성조사 연구용역비로 1억 원을 계상하였습니다.

본건은 시장 공약사업으로 추진하는 사업이 되겠습니다.

단독주택 도시가스 보급사업입니다.

단독주택의 자본보조사업으로 단독주택 가스공급을 위해서 4억 8천만 원을 계상했습니다.

약 500세대에 지원을 하겠습니다.

댐주변지역 지원사업으로서 덕곡리 마을회관 태양광설치사업에 2200만 원을 계상했습니다.

다음은 476페이지입니다.

공기관 등에 대한 대행사업비로 서민층 LP가스시설 개선에 9천만 원을 계상했습니다.

태양광주택 보급사업으로 약 80세대를 지원하는 것으로 1억 5130만 원을 계상했습니다.

경로당 태양광설치는 약 42개소를 대상으로 3억 6550만 원을 계상하였습니다.

저소득층 LED교체사업으로서 약 200세대를 목표로 해서 2억 원을 계상하였습니다.

다음은 477페이지입니다.

사회복지시설 LED교체 약 15개소에 3억 2621만 1천 원을 계상했습니다.

시설부대비로 236만 원을 포함해서 했습니다.

비영리법인시설 태양광설치 보조사업으로 약 4개소에 1억 230만 원을 계상했습니다.

제천시립 영원한 쉼터 화장장 태양광설치 보조에 2억 5600만 원을 계상했습니다.

끝부분에 제천 봉양하수처리장 태양광설치 보조에 3억 2천만 원을 계상했습니다.

다음 478페이지입니다.

제천시립도서관 태양광설치사업에 3억 2천만 원을 계상했습니다.

중간부분에 제천시 읍․면․동 태양광설치사업 5개소에 2억 7200만 원을 계상했습니다.

다음은 행정운영경비로 생활경제과에 기본경비는 4345만 3천 원으로 계상했습니다.

내용은 생략하겠습니다.

이상으로 생활경제과 소관 2015년도 예산안 보고를 마치겠습니다.

○투자유치과장 이천종 투자유치과장 이천종 입니다.

2015년도 투자유치과 소관 일반 및 특별회계 세입․세출예산안에 대해서 보고드리겠습니다.

480쪽, 일반회계 예산안부터 보고드리겠습니다.

2015년 투자유치과 예산액은 97억 4692만 4천 원으로 전년도 대비 12억 5308만 5천 원이 감된 예산이 되겠습니다.

주요 사항 위주로 내역을 보고드리겠습니다.

자동차부품 클러스터센터 운영관리 일반운영비로 3098만 원을 계상했는데 센터동의 운영비를 위한 각종 안전점검대행 수수료 및 상하수도 전기요금, 시설장비 유지비가 되겠습니다.

481쪽, 민간위탁금으로 자동차부품산업 클러스터 육성사업에 26억 7077만 원을 계상했는데, 자동차부품기업 지원사업 중 기술개발사업, 일반기업지원사업, 마케팅지원사업 등 총 7개 사업을 민간위탁기관인 충북테크노파크에 위탁하는 사업비가 되겠습니다.

혁신역량강화교육 중 특화교육비로 2천만 원, 혁신역량강화교육 중 공통교육비로 2천만 원을 계상했습니다.

시설비 및 시설부대비로 1억 2600만 원을 계상했는데, 임대공장 창고 건축과 감리비, 시설부대비가 되겠습니다.

482쪽, 중간에 민간경상사업보조로 1억 5천만 원을 계상했는데, 산․학․관협력사업 보조금 지원에 2천만 원, 창업보육센터 보조금 지원 4천만 원, ISO9001 9개 분야 중소기업 인증획득 사업에 5천만 원, 국내외 박람회 참가지원에 4천만 원을 계상했습니다.

중소기업경영안정자금 이차보전금 지급에 7억 9755만 1천 원을 계상했는데, 2014년 대비 1억 2천만 원이 증가된 금액이 되겠습니다.

바이오밸리 관리에 1억 717만 원을 계상했는데, 이것은 바이오밸리 제설작업 등 장비 임차료 등에 1천만 원, 또 임대공장 관리에 있어서 전기요금, 상하수도 요금에 3720만 원을 계상하였습니다.

또한, 시설비 및 시설부대비에서 바이오밸리 및 임대공장 등 유지보수관리비에 1천만 원, 바이오밸리 제초작업에 2천만 원을 계상했습니다.

483쪽, 하단에 충청북도 중소기업육성자금 이차보전금을 3억 6118만 2천 원을 계상했는데 이중 도비가 1억 8천만 원이 포함된 금액이 되겠습니다.

다음은 484쪽입니다.

대규모투자유치 홍보물 제작에 3천만 원을 계상했으며, 대기업 등 대규모 투자기업 신문, 방송 홍보비에 1억 원을 계상했습니다.

투자유치에 대한 팸투어에 1천만 원, 투자유치설명회 3천만 원을 계상했습니다.

485쪽입니다.

수도권이전기업 지원 보조에 31억 2300만 원을 계상했는데 이중 국․도비는 24억 7천만 원이 되겠습니다.

이것은 입주보조금의 경우에는 국비가 70%, 도비가 12%, 시비가 18%가 되고, 설비투자보조금에 대해서는 국비가 65%, 도비가 14%, 시비가 21%로 매칭사업이 되겠습니다.

맨 마지막으로 투자유치진흥기금 전출금액은 20억 원으로 계상했습니다.

다음은 특별회계에 대해서 보고를 드리겠습니다.

776쪽이 되겠습니다.

농공지구조성사업 특별회계로 세입은 생략하겠습니다.

특별회계 예산액은 총 전년도 대비해서 36억 9천만 원이 감소된 46억 9734만 7천 원으로 계상했습니다.

내역을 보고드리면 테크노빌 제초 및 환경정비 인부임에 810만 원, 테크노빌 재해응급복구 장비임차료에 300만 원, 또 공공운영비에 516만 원을 계상했는데 이것은 관리사무소 공과금과 농공단지 CCTV 전기요금 등이 되겠습니다.

또 환경정비 물품 및 염화칼슘 구입비에 100만 원, 그다음 테크노빌 제설작업비에 1500만 원, 테크노빌 기반시설 보수공사 등에 5천만 원, 금성테크노빌 안내간판 및 현황판 교체에 1500만 원, 테크노빌 제초 및 전지작업에 1천만 원을 계상했습니다.

777쪽입니다.

양화농공단지 조성공사비로 39억 5800만 원이 계상됐습니다.

또한, 여기에 대한 예비비로 나머지 금액을 6억 2614만 7천 원을 예비비로 편성을 했습니다.

이상 당초 예산을 마치고, 다음은 기금운용에 대해서 보고를 드리겠습니다.

다른 책자가 되겠습니다.

125쪽이 되겠습니다.

투자유치진흥기금은 「제천시 투자유치 촉진 조례」에 의해서 국내외 투자기업 및 전략기업의 투자유치를 지원하기 위해서 2011년도에 기금이 설치되었습니다.

2014년 말 현재 조성액은 1억 7443만 7천 원으로 2015년도 조성계획은 수입이 20억 500만 원, 지출이 10억 3500만 원에 대해서 2015년 말 조성액은 11억 4443만 7천 원으로 기금을 관리할 계획입니다.

다음은 126쪽, 127쪽인 자금수지총괄과 수입계획은 서면으로 갈음하겠습니다.

128쪽입니다.

지출계획에 대해서 보고드리겠습니다.

기타 보상금에 근로자 이주정착금에 2억 원, 기업유치 성공 보상금에 500만 원을 계상했고, 포상금으로 기업유치 포상금에 3천만 원을 계상했습니다.

민간자본사업보조로 8억 원을 계상했는데, 입주불리지역 보조금에 5억 원, 증설투자기업 보조금에 3억 원을 계상했습니다.

그다음에 나머지는 11억 4443만 7천 원을 예치금으로 관리하고 있습니다.

이상으로 투자유치과 소관 일반회계 및 특별회계 기금 내역에 대해서 보고를 마치겠습니다.